Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD11611BBE
Oggetto: verifica periodica su impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z1C12B4588
Oggetto: Servizio pulizia palestra
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z65155C5DC
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici municipali, del centro Tres e del centro polifunzionale - periodo 01.07.15 - 30.06.16
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 12713.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z4B1413885
Oggetto: Supporto alla squadra operai per lavori di manutenzione anno 2015
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 244.14
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z441618CBB
Oggetto: Gestione ecocentro comunale - 15/9-31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2807.07
Somme liquidate: € 1409.01
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: 586470185C
Oggetto: Trasporto scolastico 2014-2017
Importo aggiudicato: € 195228.00
Somme liquidate: € 61002.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOSERVIZI MONEGO
    CF: 00860000256
  • STELLA ALPINA SNC
    CF: 00807420252
  • STELLA ALPINA SNC
    CF: 00807420252
CIG: ZA2156E2F3
Oggetto: Fornitura gas metano 2° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 18851.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z7613C6AD6
Oggetto: Fornitura prefabbricati in cls e accessori per strade - anno 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2952.98
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
CIG: Z3914004B4
Oggetto: Fornitura materiale elettrico anno 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 110.01
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: z8517a05cc
Oggetto: n. 1 bombola arcal e n. 1 bombola acetilene per il magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 154.88
Somme liquidate: € 154.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: ZAF170CA6C
Oggetto: Servizio di sgombero neve stagione 2015-2016 Zona Stabie-Canai-Molinello
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEPPO MAURO
    CF: 01016010256
  • TIEPPO MAURO
    CF: 01016010256
CIG: Z5C178FCCE
Oggetto: Materiale vario per magazzino - dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 519.33
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
CIG: z87020ab82
Oggetto: Illuminazione pubblica - Prestazione di servizi Cap. 7470/3
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2532.77
Tempi di completamento: dal 28-06-2011 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RRB SNC
    CF: 00844240259
  • RRB SNC
    CF: 00844240259
CIG: Z97144FB3C
Oggetto: Materiale inerte (stabilizzato, ghiaino, terra) per manutenzione strade - anno 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
CIG: ZC717D29EC
Oggetto: riparazione mezzo Bucker BW779WA
Importo aggiudicato: € 964.20
Somme liquidate: € 964.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
CIG: Z811770117
Oggetto: Manutenzione impianti elettrici edifici comunali e illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 4272.63
Somme liquidate: € 4272.63
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
CIG: 59390291C6
Oggetto: Fornitura di energia elettrica
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 8282.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZD6179FB46
Oggetto: visite mediche specialistiche di medicina del lavoro
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
CIG: z8414afe5a
Oggetto: servizio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambiente di lavoro anno 2015
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 427.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
CIG: Z600CA1ABD
Oggetto: SPESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
CIG: ZD614A534D
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCO CHRISTEL
    CF: SCCCRS89A46D530L
  • SECCO CHRISTEL
    CF: SCCCRS89A46D530L
CIG: Z98118FFCD
Oggetto: Affidamento sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 7233.30
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
    CF: 05892970152
CIG: Z5C17FB77D
Oggetto: Materiale vario per magazzino
Importo aggiudicato: € 73.85
Somme liquidate: € 73.85
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
CIG: ZC817ACA4D
Oggetto: Fornitura di tavole, pali e accessori vari per le strade
Importo aggiudicato: € 2081.92
Somme liquidate: € 2081.92
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
CIG: Z7E182303B
Oggetto: Fornitura di tavole, pali e accessori vari per la manutenzione delle strade per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 189.64
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
CIG: ZD617ACD18
Oggetto: Materiale idraulico per edifici comunali
Importo aggiudicato: € 960.30
Somme liquidate: € 960.30
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
CIG: ZF30D5472B
Oggetto: Misure di sicurezza ex L. 626/94
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 368.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.I. SRL
    CF: 05566471008
  • I.P.I. SRL
    CF: 05566471008
CIG: ZCD132F6F5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 2020.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZE117849EE
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'autovettura in dotazione della Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 225.47
Somme liquidate: € 215.47
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BRISTOT S.N.C. DI SANDRO E FABIO
    CF: 00069490258
  • F.LLI BRISTOT S.N.C. DI SANDRO E FABIO
    CF: 00069490258
CIG: ZEB176053F
Oggetto: GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 15912.00
Somme liquidate: € 14411.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z800F90352
Oggetto: CONVENZIONE CON I CAAF 2014-2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 37.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVIZI BELLUNO SRL
    CF: 00919160259
  • ACLI SERVIZI BELLUNO SRL
    CF: 00919160259
CIG: Z1D132F59A
Oggetto: AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 631.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z0F188010F
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1350.90
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: Z99132FB92
Oggetto: FORNITURA PASTI DOMICILIARI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 16927.24
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMEAZ ELIOR S.P.A.
    CF: 05351490965
  • GEMEAZ ELIOR S.P.A.
    CF: 05351490965
CIG: 6342735E7D
Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 151151.00
Somme liquidate: € 43217.44
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z28186ED6C
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
CIG: ZF5187411C
Oggetto: ASSUNZIONE DI SPESA PER INSERIMENTO CASO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 9316.13
Somme liquidate: € 7467.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00725940258
  • DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00725940258
CIG: Z3B186EE9F
Oggetto: AFFIDAMENTO TENUTA CONTABILITA' IVA ED ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1549.37
Somme liquidate: € 1549.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA'
    CF: 00837890250
  • RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA'
    CF: 00837890250
CIG: Z861701AA7
Oggetto: Affidamento del servizio di revisione verifica funzionalità e taratura LAT accreditato per misuratore di velocità Velomatic
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z8E1784F03
Oggetto: Fornitura segnaletica verticale
Importo aggiudicato: € 3063.30
Somme liquidate: € 3063.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: 6454373D15
Oggetto: Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità, pratiche catastali inerenti i lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale e qualificativo della Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 114000.00
Somme liquidate: € 31199.12
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
CIG: 5221178C60
Oggetto: Ampliamento ed adeguamento funzionale e qualitativo della Casa di Riposo "Rosa e Ettore Mione
Importo aggiudicato: € 957683.50
Somme liquidate: € 415600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL
    CF: 03135020265
  • EDILGE COSTRUZIONI
    CF: 03513960108
  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 03368290262
  • MERLO LINO IMPIANTI SRL
    CF: 08301000017
  • CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL
    CF: 00450700935
  • SABINO DICATALDO
    CF: DCTSBN59C29A669Q
  • RANZATO IMPIANTI
    CF: 03121000271
  • FERRARESE IMPIANTI
    CF: 02077280242
  • NUOVA COSTRUZIONE CALABRESE SRL
    CF: CLBSVT86T20F912H
  • RINALDI GROUP SRL
    CF: 06113980723
  • ING. R. PACCAGNELLA LAVORI SPECIALI SRL
    CF: 01325360939
  • EUGANEA RESTAURI SRL
    CF: 03680240276
  • PROTECNO IMPIANTI SRL
    CF: 80005530631
  • TECNOSUD COSTRUZIONI SRL
    CF: 04792870638
  • COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA
    CF: 02154020263
  • VIVIANI IMPIANTI SRL
    CF: 11111070154
  • RIVA GAETANO IMPIANTI
    CF: 02805260243
  • PELLIZZARI GILDO SRL
    CF: 01861030268
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • COSTRUZIONI ROSSARO SRL
    CF: 00356420224
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • GI. MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.
    CF: 02330520616
  • ALFA GROUP COSTRUZIONI SRL
    CF: 03517830612
  • BATTISTON VITTORINO SNC
    CF: 00288010275
  • MAC COSTRUZIONI SRL
    CF: 03962380287
  • EDIL STRADE SRL
    CF: 05981491219
  • SICE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 02182210845
  • ELETTRICA SISTEM SRL
    CF: 02798630659
  • CONSORZIO EDILI VENETI
    CF: 01571070273
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • EDILGO SRL
    CF: 01066650316
  • ZAGO SRL
    CF: 02152150278
  • ELETTRICA GOVER SRL
    CF: 01829780301
  • GAIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03433240243
  • ALPICOS SRL
    CF: 02658620303
  • DGR COSTRUZIONI
    CF: 01628730663
  • CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • R.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01272840594
  • EDIL CONFORT SRL
    CF: 02044060685
  • POPOLO DI ROTZO SOC. COOP.VA
    CF: 00143210243
  • PELLIZZER SRL
    CF: 00347140261
  • EDILE CARPENTIERI SRL
    CF: 00547210401
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
  • CLIMA IMPIANTI SRL
    CF: 01664820519
  • DE MARCHI IMPIANTI SRL
    CF: 03186420232
  • EDIL GIFE SRL
    CF: 03048330611
  • EUROPLANT SRL
    CF: 03786961213
  • COSTRUZIONI VALLONE SRL
    CF: 03757830231
  • PASQUAZZO SRL
    CF: 00994440220
  • LOMBARDO PLACIDO
    CF: LMBPCD61A02F246M
  • NASA COSTRUZIONI SRL
    CF: 04321830822
  • FACCIO SRL
    CF: 02838720247
  • VILNAI COSTRUZIONI
    CF: 02003860281
  • COVECO SCPA
    CF: 00228840278
  • FRANCO LAVINA SRL
    CF: 00920760253
  • MASER SRL
    CF: 06153551210
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 00228000675
  • SPAGNOL SRL
    CF: 01531650933
  • PARISI ANTONIO
    CF: PRSNTN53B03I725F
  • PEDRON CONSORZIO STABILE
    CF: 04349510281
  • G.A.I. SRL
    CF: 02051000566
  • OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • TONET SRL
    CF: 00793270257
  • DUCOS SRL
    CF: 00110210937
  • FAGGION ANTONIO
    CF: 01780590244
  • SALAMONE RAIMONDO
    CF: 01653730844
  • C.G.F.C. SRL
    CF: 10860921005
  • D.E D. SAS
    CF: 01481550851
  • ROLLA GEOM. PIETRO SRL
    CF: 02266620968
  • GSE SRL
    CF: 04114620265
  • ITAL SERVICE SRL
    CF: 01477750416
  • SINA IMPIANTI SRL
    CF: 01558150932
  • TEMI SRL
    CF: 01692130303
  • E.D. IMPIANTI SRL
    CF: 01655110300
  • VRC COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03093930273
  • CARECA
    CF: 00150430569
  • ATHESTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 01566420285
  • EDILCOSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
  • IMPRESA GARBUIO SRL
    CF: 02116530268
  • PANORMEDIL SRL
    CF: 04209740267
  • ANDREOLA COSTRUZINI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • R.G. IMPIANTI SRL
    CF: 02471080271
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • UMBRA CONTROL SRL
    CF: 00515060549
  • REVO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03782580165
  • NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03295030260
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • IMPRESA COMARELLA SRL
    CF: 00493230262
  • BOZZETTO SAS
    CF: 01023650938
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • RUFFATO MARIO SRL
    CF: 02005120288
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
  • I.VE.CO. SPA
    CF: 01164630269
  • BETON COSTRUZIONI SPA
    CF: 00816750251
  • TECNIMPRESA SRL
    CF: 01075350254
  • GEROMETTA SPA
    CF: 01126980935
  • C.G.M. SRL
    CF: 00303200281
  • IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL
    CF: 00162760318
  • MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02449210356
  • SECCO GEOM. ALFONSO
    CF: SCCLNS33A21A121F
  • C.M.C. PREFABBRICATI SRL
    CF: 01200270290
  • MARIANI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03935560403
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
  • CONSORZIO LA CARTIERA
    CF: 01026520252
  • COSTRUZIONI MIOTTI SPA
    CF: 02155400241
  • LE MURA SRL
    CF: 00440210318
  • CO.I.PAS. SRL
    CF: 01713180261
  • COSTRUZIONI DALLA VERDE SPA
    CF: 01315640241
  • VENETA CANTIERI SRL
    CF: 02729870275
  • LIMANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00659950257
  • INNOCENTE E STIPANOVICH SRL
    CF: 00052740321
  • F.LLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • LUISETTO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00862470259
  • BORTOLUZZI CELESTE SRL
    CF: 00252290259
  • VIERREDIL COSTRUZIONI DI VICARI &CONDELLO SRL
    CF: 02042820809
  • R.G. EDILIZIA DEI F.LLI VICARI ROCCO E GIUSEPPE SNC
    CF: 02497350807
  • COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL
    CF: 03135020265
CIG: ZF317BC716
Oggetto: Servizio pulizia palestra anno 2016
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 7770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z6E17C3A3B
Oggetto: Gestione e responsabilità tecnica dell'ecocentro comunale dal 1.1.16 al 30.6.16
Importo aggiudicato: € 3974.94
Somme liquidate: € 3974.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZE71776EF1
Oggetto: ton. 30 Cloruro di sodio per strade - dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2247.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: 02152550261
  • ITALKALI
    CF: 02425570823
  • SA-MA DI GIACOMINI MARCO
    CF: 01277480354
  • MVG SRL
    CF: 01284370390
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: 02152550261
CIG: Z7318B2E59
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Oleomec
Importo aggiudicato: € 185.96
Somme liquidate: € 185.96
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: Z29183DF47
Oggetto: Gas gpl per riscaldamento centro Le Fosse
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 821.47
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
CIG: ZBA18C8BE7
Oggetto: Spese telefonia fissa stabili comunali
Importo aggiudicato: € 26100.00
Somme liquidate: € 5811.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z7518C8BEF
Oggetto: Spese per telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 856.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
CIG: Z3C18ECAD0
Oggetto: LINEA ADSL SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 309.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
CIG: Z2A186EDF6
Oggetto: NOLEGGIO VARI FOTOCOPIATORI PERIODO 2016-2019
Importo aggiudicato: € 13440.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z1C115F14D
Oggetto: Collaborazione nel corso dello studio di Microzonizzazione sismica di primo livello
Importo aggiudicato: € 15573.78
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN ARMANDO
    CF: 00220800254
  • COMIN ARMANDO
    CF: 00220800254
CIG: ZD91855C13
Oggetto: fornitura di materiale elettrico per l’anno 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2287.71
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: Z2918684C8
Oggetto: fornitura di materiale di ferramenta vario per il magazzino comunale per l’anno 2016
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3075.96
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
CIG: Z7E17969FA
Oggetto: Fornitura energia elettrica per usi diversi dalla pubblica illuminazione (edifici comunali, ecc.) anno 2016
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14089.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO
    CF: 09633951000
CIG: Z1318D3C7A
Oggetto: FORNITURA PERIODICI DI SETTORE UFFICIO DEMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. SAS
    CF: 00497931204
  • S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. SAS
    CF: 00497931204
CIG: Z4518E6F1D
Oggetto: riparazione vari mezzi in dotazione alla squadra operai
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
CIG: Z6519351FE
Oggetto: Fornitura gas metano per edifici comunali - 1° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37679.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: ZA5190170F
Oggetto: gasolio per riscaldamento magazzino e centro Tres
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3758.66
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z7915DAB18
Oggetto: Manutenzione piante viale del cimitero di Lentiai
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPGREEN di Francesco Montagnese
    CF: MNTFNC60E14C285E
  • TOPGREEN di Francesco Montagnese
    CF: MNTFNC60E14C285E
CIG: Z9F170CA08
Oggetto: Servizio di sgombero neve stagione 2015-2016 Zona Colderù-S.Gervasio-Boschi-Pian di Coltura
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3591.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
CIG: Z8618B3087
Oggetto: Riparazione Panda BL 224271
Importo aggiudicato: € 238.57
Somme liquidate: € 238.57
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTSYSTEM
    CF: 01127160255
  • SPORTSYSTEM
    CF: 01127160255
CIG: Z1619526EF
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione gen-feb-marzo2016 - servizio di maggior tutela
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16520.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO
    CF: 09633951000
CIG: ZDF178EF17
Oggetto: Servizio di sgombero neve con mezzi propri a Lentiai capoluogo - inverno 2015-2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1228.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINO LUZZATTO
    CF: 00822690251
  • GINO LUZZATTO
    CF: 00822690251
CIG: ZDD188E32F
Oggetto: Fornitura n. 2 vasi di espansione impianto riscaldamento Villapiana
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: ZC4168310C
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIEGHEVOLI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: Z8A1986548
Oggetto: Servizio derattizzazione gennaio-marzo 2016
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
CIG: Z221986F7D
Oggetto: Verifiche impianti riscaldamento scuole
Importo aggiudicato: € 310.46
Somme liquidate: € 310.46
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
    CF: 92111430283
  • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
    CF: 92111430283
CIG: Z20128305A
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E IMPIANTO TELEALLARME STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2678.04
Somme liquidate: € 669.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
CIG: ZF20DA1A4A
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - TRIENNIO 2014-2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2959.30
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ELETTROGEB SRL
    CF: 00756680252
  • SECUR IMPIANTI SRL
    CF: 01168350252
  • TIESSE IMPIANTI SRL
    CF: 01059980258
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
CIG: Z65172BB2F
Oggetto: AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO PATI
Importo aggiudicato: € 1386.53
Somme liquidate: € 1386.53
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANLUCA MALASPINA
    CF: MLSGLC74L11I632G
  • GIANLUCA MALASPINA
    CF: MLSGLC74L11I632G
CIG: Z3719913FC
Oggetto: Q.LI 20 ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELLO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELLO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZA119B1EB6
Oggetto: INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 554.70
Somme liquidate: € 554.70
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
CIG: ZC418E6925
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE PANDA BL224271
Importo aggiudicato: € 486.42
Somme liquidate: € 486.42
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
CIG: ZB518E72D4
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA MONOFASE NOCCHI DEL CIMITERO DI STABIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA FELTRINA SNC DI SASSO CLAUDIO & C.
    CF: 00860870252
  • ELETTROMECCANICA FELTRINA SNC DI SASSO CLAUDIO & C.
    CF: 00860870252
CIG: ZB818EB845
Oggetto: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO - SICARS
Importo aggiudicato: € 757.00
Somme liquidate: € 757.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
CIG: Z26178B467
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CON MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INVERNO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 5907.38
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
  • CESA FABIO
    CF: 00971940259
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
  • CESA FABIO
    CF: 00971940259
CIG: Z881A0CAE9
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE
Importo aggiudicato: € 2950.83
Somme liquidate: € 223.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAAF NORDEST CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CGIL CAAF NORDEST CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
CIG: Z8219B3F89
Oggetto: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 958.00
Somme liquidate: € 958.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARP MARIA TERESA
    CF: BRPMTR54T64F094D
  • BARP MARIA TERESA
    CF: BRPMTR54T64F094D
CIG: Z5E1A0636D
Oggetto: SISTEMAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO CT832VJ
Importo aggiudicato: € 222.59
Somme liquidate: € 182.45
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
CIG: Z89186F6E6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PER L'ANNO 2016 - F.LLI DE DEA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1939.20
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255
CIG: Z3A1A05F9B
Oggetto: MATERIALE VARIO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 650.70
Somme liquidate: € 533.36
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
CIG: ZB719ABAC0
Oggetto: RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE TYCO-RILEVAZIONE/ALLARME INCENDI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA GALILEI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
CIG: ZE014D675A
Oggetto: ABBONAMENTO EDILIZIA URBANISTICA ANNI 2015/2016 MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE17969FA
Oggetto: Fornitura energia elettrica per usi diversi dalla pubblica illuminazione - anno 2016
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3370.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: Z4519DFFBD
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEI PROGRAMMI SIPAL
Importo aggiudicato: € 5189.03
Somme liquidate: € 5189.03
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
CIG: Z4E170832D
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 4035.00
Somme liquidate: € 799.70
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
CIG: ZDA1A19B4D
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI RIFIUTI,ROTOLI CARTA E CARTA IGIENICA
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
CIG: ZDC182D9B2
Oggetto: VENDITA MATERIALE ACQUISTATO PRESSO NS SEDE
Importo aggiudicato: € 1339.56
Somme liquidate: € 1142.19
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
CIG: Z0818032F0
Oggetto: FATTURA RELATIVA AL PROGETTO PER LA MESSA A NORMA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO "C.VECELLIO"
Importo aggiudicato: € 20475.00
Somme liquidate: € 20475.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INGEGNERIA ING DENIO DAL PONT E ING PIETRO DAL SASSO
    CF: 00731530259
  • STUDIO INGEGNERIA ING DENIO DAL PONT E ING PIETRO DAL SASSO
    CF: 00731530259
CIG: Z4B1A34C5D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
CIG: Z7A18880ED
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 CON ANCITEL SPA PER LA VISURA E LA CONSULTAZIONE DELLE TARGHE DEI VEICOLI PER FINI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 546.28
Somme liquidate: € 333.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00493410583
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00493410583
CIG: Z3F1A2BEE2
Oggetto: SOSTITUZIONE GRONDAIE DI UNA PARTE DELL'EX CONEMA DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
CIG: ZF41A540DA
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°1 LOTTO MARCHE TEMPORALI DI INFOCERT
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONI DOC SRL
    CF: 02238120485
  • GESTIONI DOC SRL
    CF: 02238120485
CIG: Z9A1A05A1B
Oggetto: FORNITURA DI N°1 TECA PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMIMED SRL
    CF: 02048200352
  • EMIMED SRL
    CF: 02048200352
CIG: ZCB147E3B3
Oggetto: NOLEGGIO N°2 BOMBOLE OSSIGENO/ACETILENE
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE SRL
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE SRL
    CF: 03270040961
CIG: Z991A6535E
Oggetto: PACCHETTO DI 40 ORE DI ASSISTENZA TECNICA,RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS - FORNITURA PC E HARDWARE VARIO
Importo aggiudicato: € 3025.00
Somme liquidate: € 3025.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
CIG: Z541A473F3
Oggetto: MATERIALE PER TINTEGGIATURA - GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
CIG: Z43182282C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE (STABILIZZATO,GHIAINO,TERRA) PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2016 -
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 312.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARBINI SILVANO
    CF:
  • GARBINI SILVANO
    CF:
CIG: Z1517C6003
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z4A151832A
Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO "ROSA ED ETTORE MIONE" DI LENTIAI.
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANGANELLA GIANCARLO
    CF: MNGGCR66D26D530J
  • MANGANELLA GIANCARLO
    CF: MNGGCR66D26D530J
CIG: ZD21A3E85E
Oggetto: manutenzione del tetto del Centro Polifunzionale Le Fosse
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
CIG: 61890662D5
Oggetto: affido in concessione del servizio di gestione e manutenzione con riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lentiai
Importo aggiudicato: € 975800.00
Somme liquidate: € 32681.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 21-08-2035
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
CIG: 638239247E
Oggetto: Interventi di efficientamento energetico per la Casa di Riposo di Lentiai - UMF
Importo aggiudicato: € 46833.81
Somme liquidate: € 46833.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • TERMOTECNICA FILIPPIN DIEGO SAS
    CF: 03016190260
  • IDROTERMICA DE MIN SRL
    CF: 00102120250
  • OFFREDI OFSOLAR SRL
    CF: 01105170250
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
CIG: Z9717CAB40
Oggetto: Lavori di sistemazione loculi esistenti in zona nord ovest del Cimitero di Lentiai
Importo aggiudicato: € 22937.50
Somme liquidate: € 22937.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIMANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00659950257
  • DE CIAN ALBINO SAS
    CF: 00793490251
  • LIMANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00659950257
CIG: Z8E164CF72
Oggetto: Manutenzione straordinaria copertura dell'istituto scolastico C.Vecellio di Lentiai
Importo aggiudicato: € 17797.03
Somme liquidate: € 17797.03
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSSALTER RICCARDO
    CF: CSSRCR46L27D530C
  • COSSALTER RICCARDO
    CF: CSSRCR46L27D530C
CIG: Z631A578E0
Oggetto: Incarico medico competente 2016 e visite mediche
Importo aggiudicato: € 979.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
CIG: Z5E1AB6C28
Oggetto: FORNITURA DI N°24 BOMBOLETTE ANTIRUGGINE
Importo aggiudicato: € 717.36
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX SPA
    CF: 02330250404
  • ASPEX SPA
    CF: 02330250404
CIG: Z0C15B33B5
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA LOCULI NORD-OVEST DEL CIMITERO DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 5709.60
Somme liquidate: € 4809.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUMAT FRANCO
    CF: 00956260251
  • BELLUMAT FRANCO
    CF: 00956260251
CIG: Z811A9C33E
Oggetto: FORNITURA DI LT.3000 GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2986.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z7E1ABE298
Oggetto: DETERGENTI E ATTREZZATURA PULIZIE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 875.86
Somme liquidate: € 875.86
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
CIG: ZA21A5DC37
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 17665.40
Somme liquidate: € 4815.12
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z1C1A71816
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 28042.00
Somme liquidate: € 9742.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z381ADB800
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER I MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 467.72
Somme liquidate: € 467.72
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
CIG: ZCB18F08E3
Oggetto: FORNITURA E POSA PIANTE PER AIUOLE
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
CIG: Z6718FCF71
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 17980.12
Somme liquidate: € 3684.43
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
CIG: Z3019E4425
Oggetto: TRATTAMENTO CIPRESSI DEL CIMITERO DI LENTIAI E STABIE
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
CIG: Z1E1AAF6E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 210.77
Somme liquidate: € 172.76
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
CIG: ZF018BE512
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRADE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1997.76
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
CIG: Z341AD6C68
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO AL CAMION UNIMOG TARGA CT832VJ
Importo aggiudicato: € 605.15
Somme liquidate: € 605.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
CIG: 6577279E52
Oggetto: Messa a norma dal punto di vista sismico della palestra dell'istituto scolastico C. Vecellio di Lentiai
Importo aggiudicato: € 359800.29
Somme liquidate: € 290579.08
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VENETA DAL FARRA SRL
    CF: 00936900257
  • FONTANA SRL
    CF: 00872530258
  • COSTRUZIONI EDILI PROGE
    CF: 01049180258
  • S.I.C.I. SRL
    CF: 00137620258
  • DE BIASI COSTRUZIONI SRL
    CF: 04454680267
  • SECCO GEOM. ALFONSO
    CF: SCCLNS33A21A121F
  • BORTOLUZZI CELESTE SRL
    CF: 00252290259
  • COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL
    CF: 03135020265
  • TONET SRL
    CF: 00793270257
  • LIMANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00659950257
  • IMPRESA COMARELLA SRL
    CF: 00493230262
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
  • DE CIAN ALBINO SAS
    CF: 00793490251
  • VENETA DAL FARRA SRL
    CF: 00936900257
CIG: ZB11A526F3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 997.04
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: Z3F1AEC689
Oggetto: FORNITURA APPLICAZIONE MOBILE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 2039.00
Somme liquidate: € 1213.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLYWEB SRL
    CF: 01073850255
  • FLYWEB SRL
    CF: 01073850255
CIG: ZD51AC94F5
Oggetto: Gestione progetto "partire dai margini per risalire"
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 4096.56
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00725940258
  • DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00725940258
CIG: ZEC1B40653
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI IN COMUNE DI LENTIAI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4966.60
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI DONATA & C. SNC
    CF: 04030410288
  • AGRIBAZAR DI MENEL ARIELLA
    CF: 01076020252
  • LIBRERIA ATHENA DI DEBORTOLI FRANCESCO
    CF: DBRFNC56L23B006O
  • BIANCHI DONATA & C. SNC
    CF: 04030410288
  • AGRIBAZAR DI MENEL ARIELLA
    CF: 01076020252
  • LIBRERIA ATHENA DI DEBORTOLI FRANCESCO
    CF: DBRFNC56L23B006O
CIG: Z361B07770
Oggetto: redazione Tipo di frazionamento terreni in area PEEP censito al Fg. 3 Mapp. 2002 e 2004
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1968.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONGOLO ITALO
    CF: 00852980259
  • GONGOLO ITALO
    CF: 00852980259
CIG: ZC91B460E6
Oggetto: sistemazione automezzo BL228065 e revisione
Importo aggiudicato: € 592.99
Somme liquidate: € 592.99
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0414F26F5
Oggetto: ABBONAMENTO PAWEB E POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB
Importo aggiudicato: € 1404.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z5C1AAEF19
Oggetto: VERIFICA DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZET-TRE SRL
    CF: 03173470265
  • ZET-TRE SRL
    CF: 03173470265
CIG: ZE41B59D06
Oggetto: fornitura di bombole di ossigeno e tubo per magazzino
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: Z98130AC14
Oggetto: PROGETTAZIONE E D.L. CAPITELLO DI VILLAPIANA E RELAZIONE STORICA E TECNICO DESCRITTIVA EX CINEMA VERDI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
CIG: ZB9184A6E3
Oggetto: FORNITURA DI PREFFABRICATI IN CLS E ACCESSORI PER STRADE - ANNO 2016 -
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 1876.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
CIG: Z6B1AD55F9
Oggetto: FORNITURA LEGNAME IN LARICE PER RIPARAZIONE PONTICELLO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 737.70
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
CIG: Z0C1B696AC
Oggetto: caricamento glicole etilenico impianto termico impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZB31B689D6
Oggetto: Fornitura di coppia ricetrasmittenti
Importo aggiudicato: € 133.59
Somme liquidate: € 133.59
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO POINT SRL
    CF: 01095720254
  • EURO POINT SRL
    CF: 01095720254
CIG: Z8C1B5F9FB
Oggetto: Fornitura teca per defibrillatore
Importo aggiudicato: € 108.84
Somme liquidate: € 108.84
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMIMED SRL
    CF: 02048200352
  • EMIMED SRL
    CF: 02048200352
CIG: ZDB1B6309C
Oggetto: Fornitura di n. 75 lampade di emergenza per le scuole
Importo aggiudicato: € 3592.50
Somme liquidate: € 3592.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: Z5B1B4F1C6
Oggetto: software IDMCAD 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.T. INFORMATICA SRL
    CF: 02077300131
  • S.C.T. INFORMATICA SRL
    CF: 02077300131
CIG: Z73164B780
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 1916.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z1C1B14436
Oggetto: FORNITURA DI LEGNAME IN LARICE PER RIPARAZIONE PONTICELLO
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.73
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
  • SEGHERIA F.LLI COLLE
    CF: 00032810251
CIG: Z281B77BCE
Oggetto: ritiro e smaltimento toner esausti
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO ASSOCIATO SCS
    CF: 00807740253
  • LAVORO ASSOCIATO SCS
    CF: 00807740253
CIG: ZDA1B810C5
Oggetto: Materiale per pulizia scuole
Importo aggiudicato: € 560.36
Somme liquidate: € 560.36
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
CIG: 6813854A31
Oggetto: Fornitura gas metano per edifici comunali anno 2017
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: Z2E1B704D3
Oggetto: manutenzione impianti termici edifici comunali periodo 21.10.16-20.10.17
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 2213.11
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • COMFORT SERVICE SRL
    CF: 00837760255
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z9B1BABDCE
Oggetto: verifica periodica gru Fassi su autocarro
Importo aggiudicato: € 184.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.I. SRL
    CF: 05566471008
  • I.P.I. SRL
    CF: 05566471008
CIG: Z5F1A153E9
Oggetto: FORNITURA DI BENI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z751B55CCA
Oggetto: FORNITURA DI UNA CABINA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 200.26
Somme liquidate: € 200.26
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z381ADB800
Oggetto: fornitura di ricambi vari
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
CIG: ZB61BACBF2
Oggetto: fornitura di materiale vario per imbaincature, verniciature
Importo aggiudicato: € 1154.25
Somme liquidate: € 1154.25
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
CIG: ZF71A3CD15
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1128.96
Somme liquidate: € 899.25
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
CIG: Z091B46AEB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z4B1BD17D2
Oggetto: collegamento e tarature dell'impianto audio e videoproiezione della biblioteca
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
CIG: Z0E1B43461
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 642.60
Somme liquidate: € 632.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: Z3C167FEAA
Oggetto: ACQUISTO ILLUMINATORI AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
CIG: Z311BFFB93
Oggetto: lt 3000 gasolio autotrazione artico
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z061BFF82F
Oggetto: adeguamento alle prescrizioni Codice di Rete impianti fotovoltaici scuole di Lentiai e Villapiana
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
CIG: ZC01BFE99B
Oggetto: sistemazione gru Fassi per revisione
Importo aggiudicato: € 537.44
Somme liquidate: € 447.44
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTO SRL
    CF: 01001740255
  • MORETTO SRL
    CF: 01001740255
CIG: Z6D17C0DD7
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici presso la centrale termica del campo sportivo di Lentiai
Importo aggiudicato: € 17693.09
Somme liquidate: € 16253.48
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
CIG: Z9D1AFA106
Oggetto: Lavori di completamento manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici presso la centrale termica del campo sportivo di Lentiai
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
CIG: Z9019FE89E
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 4099.20
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
CIG: ZE21B103EC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 177.87
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
CIG: Z861B1FDA8
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ALLARME ANTINCENDIO CENTRO POLIFUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZET-TRE SRL
    CF: 03173470265
  • ZET-TRE SRL
    CF: 03173470265
CIG: ZCC1C05F8E
Oggetto: sostituzione spazzole della spazzatrice e ricambi vari mezzi
Importo aggiudicato: € 3432.63
Somme liquidate: € 3432.63
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
CIG: ZC012A866C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 2537.60
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCANARO MICHELE
    CF: ZNCMHL64B03D530X
  • ZANCANARO MICHELE
    CF: ZNCMHL64B03D530X
CIG: Z851B1EDB3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLINI PER PESA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C.B. DI BABINI UGO E C. SNC
    CF: 00961930393
  • F.C.B. DI BABINI UGO E C. SNC
    CF: 00961930393
CIG: Z2D1BB71FA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 159.84
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
CIG: Z5E1C2E37D
Oggetto: sorveglianza sanitaria n. 12 dipendenti
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
CIG: Z8B1B434BC
Oggetto: REVISIONE AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 64.43
Somme liquidate: € 64.43
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BRISTOT S.N.C. DI SANDRO E FABIO
    CF: 00069490258
  • F.LLI BRISTOT S.N.C. DI SANDRO E FABIO
    CF: 00069490258
CIG: Z2B1BDAC12
Oggetto: MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
CIG: ZDF1B3BA44
Oggetto: FORNITURA UNIFORMI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
CIG: ZF11C46632
Oggetto: fornitura materiale informatico
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
CIG: ZA51AAEC39
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL 2° SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 4134.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z221B3F719
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO PRATICA DENUNCIA INAIL IMPIANTO TERMICO CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 444.08
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCANARO MICHELE
    CF: ZNCMHL64B03D530X
  • ZANCANARO MICHELE
    CF: ZNCMHL64B03D530X
CIG: ZD31A1AEFC
Oggetto: FRAZIONAMENTO DI STRADA E SPAZI PUBBLICI IN ZONA ARTIGIANALE
Importo aggiudicato: € 1504.00
Somme liquidate: € 1504.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSON FILIPPO
    CF: RSSFPP89L04D530S
  • ROSSON FILIPPO
    CF: RSSFPP89L04D530S
CIG: ZC61B180BD
Oggetto: FORNITURA INTEGRATIVA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1481.31
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
CIG: Z4F1C54A1F
Oggetto: sale per strade
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: 02152550261
  • MVG SRL
    CF: 01284370390
  • ITALKALI
    CF: 02425570823
  • SA-MA DI GIACOMINI MARCO
    CF: 01277480354
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: 02152550261
CIG: ZAF1C7DA70
Oggetto: Fornitura olio su riduttore autocloccante pala Veneiri
Importo aggiudicato: € 113.73
Somme liquidate: € 113.73
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
CIG: Z401A42BE3
Oggetto: asfaltatura tratti stradali vari in Comune di Lentiai - anno 2016 I stralcio
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 17087.82
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
CIG: ZD51C870E3
Oggetto: fornitura di lattoneria
Importo aggiudicato: € 357.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHET SNC
    CF: 00975520255
  • SACCHET SNC
    CF: 00975520255
CIG: Z0D1B13A49
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE DELLA SINISTRA PIAVE IN COMUNE DI LENTIAI - 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTI G. FABBRICA E E. CASANOVA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01011210257
  • ARCHITETTI G. FABBRICA E E. CASANOVA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 01011210257
CIG: Z311BFDB93
Oggetto: FORNITURA DI LT 3000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO
Importo aggiudicato: € 3070.92
Somme liquidate: € 3070.92
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: ZE51A733CA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER PALA E ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 233.03
Somme liquidate: € 233.03
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
CIG: Z5B1BE4923
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 996.04
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: Z081C88135
Oggetto: gasolio riscaldamento magazzino e centro sociale
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z981C8EBAC
Oggetto: attivazione servizio ANPR
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: Z841A671FC
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 6147.54
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: Z4F1C9623
Oggetto: fornitura di materiale per guard-rail
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
CIG: Z711BBR65A
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 487.39
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
CIG: ZF51C9B052
Oggetto: fornitura materiale per magazzino
Importo aggiudicato: € 182.70
Somme liquidate: € 182.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
CIG: Z281C9BCB8
Oggetto: sostituzione ricambi automezzi
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
CIG: Z581C9BCE9
Oggetto: materiale idraulico vario per magazzino
Importo aggiudicato: € 276.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
  • CLIMATEC SAS
    CF: 00905090254
CIG: Z301C0C894
Oggetto: servizio di sgombero neve stagione 2016-2017 zona Stabie-Canai-Molinello
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEPPO MAURO
    CF: TPPMRA84C14D530G
  • TIEPPO MAURO
    CF: TPPMRA84C14D530G
CIG: ZA61C160FB
Oggetto: servizio sgombero neve zona Colderu', San Gervasio, Boschi, Pian di Coltura, Col d'Artent. stagione 2016-2017
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
CIG: ZCD1CA1C2D
Oggetto: servizio sgombero neve con mezzi comunali 2016-2017
Importo aggiudicato: € 5907.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
CIG: Z051CA9E99
Oggetto: attività residuali PATI
Importo aggiudicato: € 4983.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ALBERTO
    CF: 01135950259
  • LAZZARETTI ALBERTO
    CF: 01135950259
CIG: Z491CAD148
Oggetto: redazione variante al P.I e assistenza stesura Documento Preliminare P.I.
Importo aggiudicato: € 9568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARETTI ALBERTO
    CF: 01135950259
  • LAZZARETTI ALBERTO
    CF: 01135950259
CIG: Z1D1B8B683
Oggetto: fornitura di n. 2 canestri per impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266