Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 120,00 | 120,00 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. - ACQUISTO CORONA D'ALLORO - RICORRENZA DEL 4° NOVEMBRE |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 65,80 | 65,80 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO CESTO PER OMAGGIO |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 40,00 | 40,00 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - CORSO FORMAZIONE |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 14,38 | 14,38 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLE |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 91,15 | 91,15 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO PRODOTTI VARI PER UFFICI |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 818,58 | 818,58 | 0,00 | ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - SPESE POSTALI |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MENEGHIN RENATO SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SMALTIMENTO CARCASSA DI CERVA - SALDO FT. 2 DEL 02/01/2018 |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | COMMERCIALE STEMA S.A.S. | 67,00 | 12,08 | 54,92 | Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria. |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BECOR LEGNO S.N.C. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | REALIZZAZIONE 10 PANCHINE - ACQUISTO ELEMENTI PER IL MONTAGGIO . |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | P-LEARNING S.R.L. | 190,00 | 0,00 | 190,00 | SALDO FT. NR. PA-046 DEL 29/11/2017 |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIEL ANTINCENDI S.R.L. | 132,32 | 23,86 | 108,46 | mANUTENZIONE ORDINARIA PORTE EDIFICI SCOLASTICI |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SICARS SERVICE SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO 2 SALOPETTE PER DECESPUGLIATORE - SALDO FT. 121 DEL 30/11/2017 |
| 10/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. | 8.754,50 | 795,86 | 7.958,64 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SAVILLA - SALDO FT. 03/PE DEL 14/12/2017 |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 443,63 | 80,00 | 363,63 | INCARICO SOSTITUZIONE CAMPANELLA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO FT. 62-2017/p DEL 7/12/2017 |
| 10/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 2.122,80 | 382,80 | 1.740,00 | Sostituzione lampade illuminazione palestra scuola materna - SALDO FT. 1-2018/PA DEL 8/01/2018 |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 197,33 | 35,58 | 161,75 | ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 121,33 | 21,88 | 99,45 | ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA - SALDO PARZIALE FT. 880150 DEL 31/12/2017 |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 16,00 | 2,88 | 13,12 | Acquisto n. 3 foto Presidente della Repubblica |
| 10/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 3,64 | 0,66 | 2,98 | INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO FOTO PRESIDENTE MATTARELLA - SALDO FT. DEL 27/11/2017 |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO - SALDO FT. DEL 20/11/2017 |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 1,61 | 1,61 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 3,22 | 3,22 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO - SALDO FT. DEL 20/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 35,20 | 35,20 | 0,00 | CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - CANONE ANNUO - SALDO FT. DEL 15/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 264,00 | 264,00 | 0,00 | GESTIONE SERVIZIO TESORERIA - CANONE ANNUO - SALDO FT. DEL 15/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,09 | 0,09 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FT. DEL 29/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 19,31 | 19,31 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 192,71 | 192,71 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 6,93 | 6,93 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017 |
| 13/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL | 75.655,32 | 6.877,76 | 68.777,56 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER VINIGO-PEAIO - SALDO FT. 32_17 DEL 15/12/2017 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI | 16,70 | 0,00 | 16,70 | Determina Liquidazione Spese di Missione Dicembre 2017 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI GENNAIO |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI GENNAIO |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli | DIPENDENTI/DIVERSI | 296,63 | 0,00 | 296,63 | COMPENSI COMMISSARI CONCORSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/CONTABILE |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli | DIPENDENTI/DIVERSI | 294,83 | 0,00 | 294,83 | COMPENSI COMMISSARI CONCORSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/CONTABILE |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | SCP S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SALDO FT. NR. 315/B DEL 31/12/2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. | 1.096,54 | 197,74 | 898,80 | SALDO FT. NR. 126/PA DEL 07/12/2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SICARS SERVICE SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 | SALDO FT. NR. 121 DEL 30/11/2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE | 185,44 | 33,44 | 152,00 | SALDO FT. NR. 1/EL DEL 11/01/2018 |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | HIRSCHSTEIN/AGOSTINO | 3.172,00 | 1.072,00 | 2.100,00 | SALDO PARCELLA NR. 2 E DEL 18/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030523916741348 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO ANAC - LAVORI PUBBLICI - MAV 01030523916741348 |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GRUPPO A.N.A.A MEZZO CAPOGRUPPO COLUSSI MASSIMO | 470,00 | 0,00 | 470,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE E SAGRA DEL PATRONO SANTA LUCIA |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 18.028,30 | 1.936,76 | 16.091,54 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FT. 22-3 DEL 4/01/2018, 22-65 DEL 5/12/2017, 22-70 DEL 30/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE SPA | 1.064,59 | 96,78 | 967,81 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FT. 320 PA DEL 31/10/2017 E 353 DEL 18/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Affidamento incarico di esecuzione di ripristino dei paraneve a servizio del lato Nord del Capo sportivo Palada. - SALDO FT. 1-2017 DEL 14/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS | 412,36 | 74,36 | 338,00 | PALADA COPERTURA PARANEVE RIPRISTINI MATERIALE MANCANTE FORNITURA INTEGRAZIONE - SALDO 1-2017 DEL 14/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. S.R.L. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Assunzione impegno di spesa per pagamento franchigia ad impresa assicuratrice - DENUNCIA SINISTRO 2016/634 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | FONTANASISTEMI SNC DI TORMEN FABIO & C. | 201,08 | 36,26 | 164,82 | SALDO FT. 26 DEL 13/12/2017 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 120,84 | 21,79 | 99,05 | SALDO FT. 254754009550213 DEL 10/01/2018 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 502,85 | 45,71 | 457,14 | SALDO FT. 254757506062023 DEL 10/01/2018 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 156,68 | 28,25 | 128,43 | SALDO FT. 254754405018023 DEL 10/01/2018 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 481,61 | 86,85 | 394,76 | SALDO FT. 254759001044723 DEL 10/01/2018 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 481,62 | 86,85 | 394,77 | SALDO FT. 254759001044723 DEL 10/01/2018 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.617,53 | 291,67 | 1.325,86 | SALDO FT. 254752008008823, 254754000510023, 254752008053823, 254754002575023, 254751501035423, 254753505050023, 254753505049533, 254756501046023, 254752008063123, 254754000582723 E 254757003027643 |
| 28/01/2018 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | SALDO FT. 39 E DEL 30/11/2017, FT. 44 E DEL 31/12/2017 MENO NOTA DI CREDITO 1 E DEL 22/01/2018 |
| 01/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAN VITO DI CADORE | 5.616,31 | 0,00 | 5.616,31 | RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE DI SAN VITO DI CADORE |
| 01/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 591,47 | 0,00 | 591,47 | QUOTA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 |
| 01/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 948,43 | 0,00 | 948,43 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER CONTENZIOSO RELATIVO ALL'APPALTO DEI RIFIUTI TRA UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE E DITTA AIMERI AMBIENTE |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 819,00 | 0,00 | 819,00 | GESTIONE SERVIZIO SICI ANNO 2017 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ANAS SPA | 156,19 | 28,17 | 128,02 | SALDO FT. 0074003787 DEL 16/12/2017 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' SERVIZI SRL | 34,09 | 6,15 | 27,94 | SALDO FT. 0000103/PA DEL 31/12/2017 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 | SERVIZIO R.S.P.P. - ANNO 2017 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 424,50 | 0,00 | 424,50 | ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CISL VENETO SERVIZI SRL | 68,17 | 12,29 | 55,88 | SALDO FT. BLP/74 DEL 31/12/2017 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVAEDIL S.N.C. DI PERRI ALDO E RENATO | 193,49 | 34,89 | 158,60 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24.01.2018 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GASSER SRL | 2.537,34 | 457,55 | 2.079,79 | Ripristino funzionalità mezzo sgombraneve BOKI MOBIL AHD060 - SALDO FT 80536/1010 DEL 29/01/2018 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO | 156,21 | 52,79 | 103,42 | INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL CONTRORICORSO ALLA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI PRESENTATO DALLE REGOLE DI CHIAPUZZAA E COSTA E DI VALLESELLA, RESINEGO E SERDES |
| 01/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 97,59 | 0,00 | 97,59 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1.746,25 | 0,00 | 1.746,25 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 19,55 | 0,00 | 19,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 538,89 | 0,00 | 538,89 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 37,25 | 0,00 | 37,25 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 384,18 | 384,18 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 2,18 | 2,18 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,41 | 0,41 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 55,41 | 55,41 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 62,73 | 62,73 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 3,95 | 3,95 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 164,52 | 0,00 | 164,52 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 433,79 | 0,00 | 433,79 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 36,19 | 36,19 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 17,40 | 17,40 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 22,42 | 22,42 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 35,85 | 35,85 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 19,76 | 19,76 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 27,88 | 0,00 | 27,88 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 290,70 | 0,00 | 290,70 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 18,17 | 18,17 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 63,96 | 63,96 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 06/02/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 6,13 | 6,13 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 118,80 | 0,00 | 118,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 80,70 | 0,00 | 80,70 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018 |
| 13/02/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FRATELLI DE PRA' S.P.A. | 400,40 | 72,20 | 328,20 | GHIAINO SPARGIMENTO STRADALE - FORNITURA FRANCO MAGAZZINO |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 650,00 | 117,21 | 532,79 | Montaggio luminarie natalizie - Affidamento lavori |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 2.800,00 | 504,92 | 2.295,08 | Montaggio luminarie natalizie - Affidamento lavori |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 14,80 | 2,67 | 12,13 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
| 14/02/2018 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Costituzione somma a favore dell'INPS per prestazioni di lavoro occasionale - art. 54 bis decreto legge 24/04/2017 n. 50 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RONCAT/MARTINA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO FORNITURE S.N.C. | 71,98 | 12,98 | 59,00 | Acquisto nuove bandiere per la Scuola Primaria. |
| 19/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AQUARELLO SNC DI ANDREOLA ROBERTO & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | STRADA REGIA - TARGA COMMEMORATIVA |
| 21/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE SPORTIVA VODO | 463,60 | 0,00 | 463,60 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA IN SICUREZZA PALI DI SOSTEGNO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CENTRO STUDI BELLUNESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2018 – CENTRO STUDI BELLUNESE |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SCP S.R.L. | 123,22 | 22,22 | 101,00 | Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 4.056,39 | 731,48 | 3.324,91 | Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 478,28 | 86,25 | 392,03 | Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4 |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 1.372,53 | 0,00 | 1.372,53 | SALDO QUOTA DI COFINAZIAMENTO PROGETTO 3° E 4° STRALCIO - MANUTENZIONE DELLA PRINCIPALE VIABILITA' AI FINI TURISTICI, DEI BIOTOPI, E DEGLI ANELL DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALI CON I PRINCIPALI PARCHEGGI DEL TE |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | QUOTA FINANZIAMENTO OPERAI AVVENTIZI |
| 21/02/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Assunzione e impegno di spesa per cofinanziamento interventi eseguiti dall'Unione Montana della Valle del Boite per la manutenzione della vi |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 64,40 | 0,00 | 64,40 | GETTONI DI PRESENZA 2017 - CHIATTI GIOVANNA |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 73,60 | 0,00 | 73,60 | GETTONI DI PRESENZA 2017 - MASOLO GIANLUCA |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 55,20 | 0,00 | 55,20 | GETTONI DI PRESENZA 2017 - PERRI RENATO |
| 24/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STARTUP INFORMATICA SRL | 978,44 | 176,44 | 802,00 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI/BENITO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | AFFIDAMENTO 2 INTERVENTI DI TRATTAMENTO CON DISERBO CIMITERI COMUNALI |
| 02/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016 |
| 02/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016 |
| 02/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". Liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.797,21 | 324,09 | 1.473,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.635,69 | 294,96 | 1.340,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 181,10 | 32,66 | 148,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GENN-FEBB 2018 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 151,88 | 27,39 | 124,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEB 2018 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.401,35 | 252,70 | 1.148,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018 |
| 02/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.314,99 | 237,13 | 1.077,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018 |
| 05/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 23,69 | 0,00 | 23,69 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 05/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 340,64 | 0,00 | 340,64 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 05/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 74,94 | 74,94 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 05/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 5,21 | 5,21 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ING. CHRISTIAN FRESCURA | 1.827,04 | 617,46 | 1.209,58 | ADEMPIMENTI BDAP AVCP ED ALTRI - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA. |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RAIMONDI/ROBERTO | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | Art. 4 c. 5 L.R. 14/2017 - SCHEDA INFORMATIVA - INCARICO ACQUISIZIONE DATI . |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. | 213,06 | 38,42 | 174,64 | SPESE FOTOCOPIE - STAMPANTE MUNICIPIO |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | OTIS SERVIZI S.R.L. | 379,16 | 68,36 | 310,80 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | OTIS SERVIZI S.R.L. | 87,37 | 15,76 | 71,61 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO - SALDO FT. 3F017124711 |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 122,00 | 22,00 | 100,00 | ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 231,80 | 41,80 | 190,00 | ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 430,66 | 77,66 | 353,00 | ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 128,10 | 23,10 | 105,00 | ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | INCARICO DI ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - ANNI 2016- 2017 |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | INCARICO ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENATRE E MATERNA - ANNI 2016-2017 |
| 15/03/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 66,33 | 11,96 | 54,37 | F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva |
| 15/03/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 61,77 | 11,14 | 50,63 | F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | COMUNE DI SANTA GIUSTINA | 134,70 | 0,00 | 134,70 | RISTORO AMBIENTALE 2017 - L.R. 3/2000 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | DIPENDENTI/DIVERSI | 27,20 | 0,00 | 27,20 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2018 LIQUIDAZIONE |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI | 40,80 | 0,00 | 40,80 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 LIQUIDAZIONE |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 260,00 | 0,00 | 260,00 | INT. SOSTITUTIVO FRNFBN87L08H786I MATR. 15779840 PROT. 8933595 INAIL CART. 316-2017-00001200-74 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRENNER/FABIAN | 57,20 | 57,20 | 0,00 | RIPARAZIONI STRAORDINARIE PAVIMENTAZIONE ESTERNA STAZIONE FERROVIARIA DI VODO DI CADORE |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELFI/COSTANTINO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MASOLO/GIANLUCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GREGORI/RITA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RONCAT/DANIELE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DA VIA'/ELEONORA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELFI/ISIDORO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DEL FAVERO/MARINA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROSSA/PAOLO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO genn 2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO febbraio 2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | TASSANI/MANUELA | 3.758,97 | 1.270,37 | 2.488,60 | COMPENSO REVISORE - ANNO 2017 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | CEL NETWORK S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Acquisto abbonamento 2018 PA Web + Modulistica |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 1.389,58 | 250,58 | 1.139,00 | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO BAR - SPOGLIATOI - PALADA |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO | 969,90 | 174,90 | 795,00 | PALADA - IMPIANTI SPORTIVI - F.PO ARMADIO DEFIBRILLATORE |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 1BIM 2018 Linea ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 98,91 | 0,00 | 98,91 | 1BIM 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 81,84 | 0,00 | 81,84 | 1BIM 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 150,44 | 0,00 | 150,44 | 1BIM 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 163,10 | 0,00 | 163,10 | 1BIM 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 35,88 | 35,88 | 0,00 | TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 33,10 | 33,10 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 18,00 | 18,00 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 21,76 | 21,76 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 17,56 | 17,56 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | RIMBORSO MAV ANAC PER GARA 6726162 - STRADA VINIGO REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PADANA S.R.L. | 132,13 | 23,83 | 108,30 | Fornitura f.co ns. magazzino specchio stradale DN 60 cm |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PADANA S.R.L. | 804,00 | 144,98 | 659,02 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIABILITA' COMUNALE . |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | PADANA S.R.L. | 7,30 | 1,32 | 5,98 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIABILITA' COMUNALE . |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELFI/PIERGIORGIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALVANI/LUISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GREGORI/CLAUDIO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIATTI/GIOVANNA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 797,16 | 0,00 | 797,16 | INTERVENTO SOSTIT. PROT.10535644 INAIL MATR. 1002541975 CART. 31620170000391701 COD. TR. 8050 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SORAVIA PULESE/MARIO | 367,40 | 367,40 | 0,00 | Ripristini danneggiamenti pareti palestra Scuola Elementare e ritinteggiatura palestra e corridoio palestra. |
Powered by Sipal Informatica