Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7512C81B3
Oggetto: n. 2 bancali asfalto a freddo
Importo aggiudicato: € 556.80
Somme liquidate: € 556.80
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z700D7A516
Oggetto: beni e servizi per centro polifunzionale ex scuole
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
CIG: Z6F0D57EC6
Oggetto: Metano scuola media
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3210.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z7850D57AE
Oggetto: Metano municipio
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 599.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z290D57E89
Oggetto: Metano scuole elementari
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9194.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z261136FD4
Oggetto: Relazione tecnica analisi emissioni in atmosfera magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 530.70
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO R'bk SRL
    CF: 00219410255
  • LABORATORIO R'bk SRL
    CF: 00219410255
CIG: 4930794BEB
Oggetto: Manutenzione giardini pubblici 2014-2015
Importo aggiudicato: € 49400.00
Somme liquidate: € 16466.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 28-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • TOPGREEN di Francesco Montagnese
    CF: MNTFNC60E14C285E
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
CIG: Z870D54E56
Oggetto: Verde pubblico - acquisti e servizi
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 89.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
CIG: Z060D54BEC
Oggetto: Materiale vario per magazzino
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1263.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHET SNC
    CF: 00975520255
  • TECNO2 SRL
    CF: 00766350250
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
  • BORTOLAS MICHELE
    CF: 00687070250
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • SACCHET SNC
    CF: 00975520255
  • TECNO2 SRL
    CF: 00766350250
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
  • BORTOLAS MICHELE
    CF: 00687070250
CIG: Z7C1040AF9
Oggetto: convenzione personale cooperative lavori esterni
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z9A0D54B9D
Oggetto: Materiale vario per strade
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 6819.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • MVG SRL
    CF: 01284370390
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • MVG SRL
    CF: 01284370390
CIG: Z330D5485D
Oggetto: Manutenzione stabili e impianti scuola media
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 540.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM DIMENSIONE LUCE SRL
    CF: 01153800253
  • BISOL SPA
    CF: 00727470262
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
  • GM DIMENSIONE LUCE SRL
    CF: 01153800253
  • BISOL SPA
    CF: 00727470262
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
CIG: Z87020AB82
Oggetto: canone locazione lampade p.i.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 3040.62
Tempi di completamento: dal 28-06-2011 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RRB SNC
    CF: 00844240259
  • RRB SNC
    CF: 00844240259
CIG: Z990D54C53
Oggetto: Manutenzione mezzi
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2149.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • OFFICINA TALO SNC
    CF: 00925060253
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • OFFICINA TALO SNC
    CF: 00925060253
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
CIG: Z740D54C28
Oggetto: Manutenzione strade e piazze - servizi
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 1564.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
  • AUTOSCUOLE TOP SRL
    CF: 01144830252
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
  • AUTOSCUOLE TOP SRL
    CF: 01144830252
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
CIG: Z1C0FC0191
Oggetto: Appalto servizio pulizia edifici comunali
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 15323.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z470D545E9
Oggetto: Stabile sede comunale
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 635.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
CIG: Z000D5475D
Oggetto: SCUOLE ELEMENTARI - ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARCER FALEGNAMERIA
    CF: 06057260259
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
  • F.LLI MARCER FALEGNAMERIA
    CF: 06057260259
  • ITALTEC SRL
    CF: 00875770257
CIG: 586470185C
Oggetto: Trasporto scolastico 2014-2017
Importo aggiudicato: € 195228.00
Somme liquidate: € 61003.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI MONEGO
    CF: 00860000256
  • STELLA ALPINA SNC
    CF: 00807420252
  • STELLA ALPINA SNC
    CF: 00807420252
CIG: Z4711A6373
Oggetto: n. 3 scaffali per Centro Polifunzionale (archivio municipio e biblioteca)
Importo aggiudicato: € 1483.96
Somme liquidate: € 1216.36
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANATTONI SRL
    CF: 00721600252
  • PANATTONI SRL
    CF: 00721600252
CIG: ZBF0D54BC8
Oggetto: MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - ACQUISTO CARBURANTI ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1155.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • ENI ADFIN
    CF: 00896331006
  • BELLUNO CAR SAS
    CF: 00255520256
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • BELLUNO CAR SAS
    CF: 00255520256
  • ENI ADFIN
    CF: 00896331006
CIG: Z4F0D54A07
Oggetto: CENTRO LE FOSSE - ACQUISTO GAS ED ALTRI BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2258.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
CIG: Z460D54C81
Oggetto: Acquisto beni di consumo per illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2181.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • OVER SOUND DI SOVILLA RINALDO
    CF: 00517700258
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • OVER SOUND DI SOVILLA RINALDO
    CF: 00517700258
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
CIG: ZE711B6A33
Oggetto: Servizio sgombero neve - stagione 2014-2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10551.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEPPO MAURO
    CF: 01016010256
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
  • GINO LUZZATTO
    CF: 00822690251
  • CERVO MICHELE
    CF: 00900150251
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • CESA FABIO
    CF: 00971940259
  • TIEPPO MAURO
    CF: 01016010256
  • VELLO SERVIZI DI VELLO RAFFAELE
    CF: 01027080256
  • GINO LUZZATTO
    CF: 00822690251
  • CERVO MICHELE
    CF: 00900150251
  • D'INCA' EMMA
    CF: 00911160257
  • TAGLIAPIETRA TOMASO
    CF: 01052950258
  • CESA FABIO
    CF: 00971940259
CIG: Z5D0E97020
Oggetto: Realizzazione vano di accesso alla c.t. Casa di Riposo - Incarico collaudo statico
Importo aggiudicato: € 824.72
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BELLUMAT FRANCO
    CF: 00956260251
  • BELLUMAT FRANCO
    CF: 00956260251
CIG: ZEC1274CF6
Oggetto: Progettazione definitiva di interventi di manut. straordinaria Centro Polifunzionale
Importo aggiudicato: € 4821.44
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
CIG: ZB30EEBEA9
Oggetto: costruzione due tombe di famiglia - SUA
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 63.06
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
  • COSTRUZIONI LARGURA SRL
    CF: 00843240250
CIG: Z9C0D54936
Oggetto: "CENTRO SOCIALE - ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FONZASINA SERVICE DI FORNTUNA LORENZO
    CF: 01050380250
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • LA FONZASINA SERVICE DI FORNTUNA LORENZO
    CF: 01050380250
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: ZAB13125E0
Oggetto: redazione atto notarile di donazione
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVAGNA MAURIZIO
    CF: 00901550251
  • MALVAGNA MAURIZIO
    CF: 00901550251
CIG: Z98118FFCD
Oggetto: Affidamento sostitutivo di mensa mediante di buoni pasto elettronici
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 5844.45
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
    CF: 05892970152
CIG: Z01124FE21
Oggetto: PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' TELEBELLUNO S.R.L.
    CF: 00272790254
  • SOCIETA' TELEBELLUNO S.R.L.
    CF: 00272790254
CIG: ZA80D6DA84
Oggetto: ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO SRL
    CF: 01999530262
  • BIBLIO SRL
    CF: 01999530262
CIG: ZBF0D6DDC6
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: ZE104C084
Oggetto: ACQUISTO BENI E SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 936.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • MARCO POLO EXPERT SGM DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 00876320409
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • MARCO POLO EXPERT SGM DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 00876320409
CIG: Z331313A7A
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
CIG: Z99132FB92
Oggetto: FORNITURA PASTI DOMICILIARI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 8935.75
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMEAZ ELIOR S.P.A.
    CF: 05351490965
  • GEMEAZ ELIOR S.P.A.
    CF: 05351490965
CIG: Z600CA1ABD
Oggetto: CONSUMI TELEFONICI 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3375.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
    CF: 05410741002
  • OPTIMA
    CF: 07469040633
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 08539010010
CIG: Z20132F56E
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3496.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z1D132F59A
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 631.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z4C0B309DE
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 333.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z310E69886
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 94.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z800F90352
Oggetto: CONVENZIONE CON I CAAF PER ISEE ANNO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 557.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGIL CAAF NORDEST CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CISL VENETO SERVIZI SRL
    CF: 04028230276
  • CGIL CAAF NORDEST CITTA' SERVIZI SRL
    CF: 00801210253
  • CISL VENETO SERVIZI SRL
    CF: 04028230276
CIG: Z580F076EB
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 669.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
CIG: 49692513A6
Oggetto: FORNITURA PASTI ANNO SCOLASTICO 2012/13 2013/14 e 2014/15
Importo aggiudicato: € 83850.00
Somme liquidate: € 33570.24
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • V.I.P.A. SRL
    CF: 00270490253
  • V.I.P.A. SRL
    CF: 00270490253
CIG: Z210D5777A
Oggetto: MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE4125D349
Oggetto: GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16172.00
Somme liquidate: € 12799.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z5A11A5EC4
Oggetto: Sistemazione e stampa elaborati grafici di progetto "Piano di lottizzazione di iniziativa comunale area PEEP"
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARTON STEFANO
    CF: 01062560253
  • SCARTON STEFANO
    CF: 01062560253
CIG: ZB712BE8E3
Oggetto: disgelante per piazza
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
CIG: ZDB0D5835F
Oggetto: 2014 cap. 7310/3 Gasolio autotrazione LOTTO 2 MEPA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 7419.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z350D577F7
Oggetto: Acquisto materiali per cimiteri
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1493.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
  • MARMI TOLOTTI SRL
    CF: 01081150250
  • MONDOVERDE SNC
    CF: 01051610259
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
  • MARMI TOLOTTI SRL
    CF: 01081150250
CIG: Z440D6DCFA
Oggetto: ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 259.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
  • CALVI ALIMENTARI SAS
    CF: 00536190259
  • CS POINT SAS di COLMANO CARLA C.
    CF: 01106730250
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
  • CALVI ALIMENTARI SAS
    CF: 00536190259
  • CS POINT SAS di COLMANO CARLA C.
    CF: 01106730250
CIG: Z7D0D57F9B
Oggetto: Metano per centro polifunzionale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5636.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z500D58039
Oggetto: metano palestra attività extra scolastiche
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5623.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z850D57AE6
Oggetto: Metano per Municipio
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2145.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: ZA313606CC
Oggetto: Regolarizzazione catastale immobile loc. Ronchena
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BORTOLI ADRIANO
    CF: 00855970257
  • DE BORTOLI ADRIANO
    CF: 00855970257
CIG: Z520D54CCC
Oggetto: Pubblica illuminazione - Servizi
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 737.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
CIG: Z1712B4916
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2943.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCF110CFAD
Oggetto: ACQUISTO TESTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 62.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLANDIA SAS
    CF: 00813690252
  • CARTOLANDIA SAS
    CF: 00813690252
CIG: ZE70CC0BF2
Oggetto: manutenzione ascensore dal 1.1.14 al 31.12.15
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 827.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z5E1320D1A
Oggetto: Fornitura gasolio riscaldamento per magazzino e centro Tres
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3099.58
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z0E1310C3A
Oggetto: Fornitura sale per strade - febbraio 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2514.90
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: 02152550261
  • ITALKALI
    CF: 02425570823
  • MVG SRL
    CF: 01284370390
  • SA-MA DI GIACOMINI MARCO
    CF: 01277480354
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • VEDAL SRL
    CF: 01762580221
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z2C0D5787B
Oggetto: Pese pubbliche - manutenzione
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI BILANCE SNC
    CF: 04313940266
  • ROSSI BILANCE SNC
    CF: 04313940266
CIG: ZF30D5472B
Oggetto: Misure di sicurezza ex L. 626/94
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1414.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
    CF: 06111530637
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
    CF: 06111530637
CIG: Z7F138F204
Oggetto: Detersivi, scope e varie per pulizie
Importo aggiudicato: € 182.54
Somme liquidate: € 182.53
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
CIG: ZDF1357531
Oggetto: attrezzatura per palestra
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 473.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266
CIG: Z8D0DDE62A
Oggetto: TENUTA CONTABILITA' IVA ED ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1342.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COMMERCIALE BIGI GIANFRANCA DI DAVIA' ELENA
    CF: DVALNE70S47A944S
  • STUDIO COMMERCIALE BIGI GIANFRANCA DI DAVIA' ELENA
    CF: DVALNE70S47A944S
CIG: ZF7124FAD2
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2887.35
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ
    CF: 00765400254
  • STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ
    CF: 00765400254
CIG: ZB00D546C2
Oggetto: Panda UT manutenzioni
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 58.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI ADFIN
    CF: 00896331006
  • ENI ADFIN
    CF: 00896331006
CIG: Z2F13FC633
Oggetto: stampe PATI
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHIC SERVICE DI EBONE SABRINA
    CF: 00870290251
  • GRAPHIC SERVICE DI EBONE SABRINA
    CF: 00870290251
CIG: ZAE135A2D0
Oggetto: Fornitura servizi informatici uffici comunali
Importo aggiudicato: € 10045.00
Somme liquidate: € 10045.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
CIG: Z1C12B4588
Oggetto: Servizio pulizia palestra anno 2015
Importo aggiudicato: € 9882.00
Somme liquidate: € 6982.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: z720d549a8
Oggetto: Centro Tres manutenzione stabile e impianti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 161.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
  • DE LAZZER RINALDO
    CF: 00832090252
CIG: Z02138A339
Oggetto: materiale vario per magazzino comunale - Turrin
Importo aggiudicato: € 707.82
Somme liquidate: € 707.82
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
CIG: Z23137C9A1
Oggetto: Materiale vario per magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 763.02
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
CIG: ZE50D54A42
Oggetto: Centro Le Fosse - manutenzione stabili e impianti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 400.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
CIG: Z7D13755AE
Oggetto: Fornitura gas GPL centro Le Fosse
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 03316690175
CIG: ZB00D6D9BB
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI, RIVISTE CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5113D91CA
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1350.90
Somme liquidate: € 937.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: ZCB13A0958
Oggetto: Redazione atto notarile per acquisizione terreni occupati dal canale delle Molade
Importo aggiudicato: € 4530.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVAGNA MAURIZIO
    CF: 00901550251
  • MALVAGNA MAURIZIO
    CF: 00901550251
CIG: ZA91416963
Oggetto: sacchi, scope, rotoli carta per magazzino
Importo aggiudicato: € 629.27
Somme liquidate: € 629.27
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
CIG: Z0F1447779
Oggetto: coppia cingoli per mezzi operai
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
  • DOLOMITI MAC SRL
    CF: 04544460266
CIG: Z9813EB098
Oggetto: Fornitura materiale inerte per strade anno 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255
CIG: Z7E1374839
Oggetto: Servizio derattizzazione anno 2015
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 106.24
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
  • EURO & PROMOS
    CF: 02458660301
CIG: Z98130AC14
Oggetto: Progettazione e d.l. capitello Villapiana e relazione storica e tecnico descrittiva ex cinema Verdi
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
  • VELLO LORELLA
    CF: 01016600254
CIG: ZE414D0688
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 131.76
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z93145AAA4
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3254.62
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
  • ERREBI S.A.S.
    CF: 00653840256
CIG: Z3914004B4
Oggetto: Fornitura materiale elettrico anno 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1252.27
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: ZC2136FD68
Oggetto: serbatoio acqua potabile
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: z7e144616d
Oggetto: Fornitura diserbante roundup per strade
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFOR SRL
    CF: 06767051219
  • EUROFOR SRL
    CF: 06767051219
CIG: ZF20DA1A4A
Oggetto: Manutenzione estintori e presidi antincendio edifici comunali - triennio 2014-2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3032.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
  • ELETTROGEB SRL
    CF: 00756680252
  • SECUR IMPIANTI SRL
    CF: 01168350252
  • TIESSE IMPIANTI SRL
    CF: 01059980258
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
CIG: Z860D5482F
Oggetto: 2014 cap. 6600/2 Palestra Beni
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
CIG: Z3A0E72146
Oggetto: PESE - AGGIO GESTORE
Importo aggiudicato: € 202.83
Somme liquidate: € 202.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR ZANELLA DI ZANELLA TAMARA SNC
    CF: 00301080255
  • BAR ZANELLA DI ZANELLA TAMARA SNC
    CF: 00301080255
CIG: Z8414AFE5A
Oggetto: Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambiente di lavoro - anno 2015
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
  • AS INGEGNERIA
    CF: 01105630253
CIG: Z6814838CA
Oggetto: materiale vario per magazzino - Fercom aprile
Importo aggiudicato: € 716.00
Somme liquidate: € 716.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
CIG: z8b1454c52
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Oleomec
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: Z7613C6AD6
Oggetto: Fornitura prefabbricati in cls e accessori per strade - anno 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 787.55
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
  • PRE-NOVA 76 SRL
    CF: 00197310253
CIG: Z4B142F4AC
Oggetto: Fornitura ponteggio da interno
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
  • RIGHES SRL
    CF: 00882790256
CIG: Z3410E85BD
Oggetto: manutenzione impianti termici edifici comunali - stagione 2014-2015
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
CIG: ZE014D675A
Oggetto: abbonamento Edilizia urbanistica anni 2015-2016 Maggioli
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: 59390291C6
Oggetto: Fornitura di energia elettrica
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 35342.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZCD132F6F5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 2237.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z60140D640
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E PERIODICI DI SETTORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3710.00
Somme liquidate: € 1362.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LICOSA SANSONI SRL
    CF: 00431920487
  • LICOSA SANSONI SRL
    CF: 00431920487
CIG: Z0B14EFDB4
Oggetto: Fornitura gas metano - 1° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20683.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: Z4B1413885
Oggetto: Supporto alla squadra operai per lavori di manutenzione anno 2015
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 1957.76
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: ZC614569F3
Oggetto: Fornitura estintori, tabelle in lamiera e cassetta idrante
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
  • AREMA SNC
    CF: 01071660250
CIG: Z4314B3563
Oggetto: Sostituzione plafoniera e riparazione plafoniera con installazione lampadina fluorescente
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
CIG: ZE1140B754
Oggetto: manutenzione impianto eolico Col d'Artent
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
CIG: Z8213C50A8
Oggetto: inverter, pompa, batteria, debatterizzatore per chalet Col d'Artent
Importo aggiudicato: € 2212.00
Somme liquidate: € 2212.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
  • DAL ZOTTO WALTER
    CF: DLZWTR78A11D530L
CIG: Z3B1399FDC
Oggetto: Gilet a.v., tute tessuto-non tessuto, rotoli carta per magazzino
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
CIG: Z9815012F1
Oggetto: manutenzione elevatore centro polifunzionale maggio-novembre 2015
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.03
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
  • ASCENSORI DOLOMITI
    CF: 00923520258
CIG: Z201425603
Oggetto: Materiale vario per strade anno 2015 - Comel Armando
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2404.13
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
  • COMEL ARMANDO SRL
    CF: 01001090255
CIG: Z4915155CB
Oggetto: Materiale ferroso vario per magazzino
Importo aggiudicato: € 217.98
Somme liquidate: € 217.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
  • ZAGO ARMANDO SNC
    CF: 00659050256
CIG: ZAB15058C6
Oggetto: Riparazione bruciatore caldaia acqua calda scuola C. Vecellio
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
  • ACAIA LAVIO SRL
    CF: 01059620250
CIG: Z5D1481E4B
Oggetto: n. 7 materassi a molle per Centro Le Fosse
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL FARRA BRUNO DI DAL FARRA FABIO & STEFANO SNC
    CF: 00694760257
  • DAL FARRA BRUNO DI DAL FARRA FABIO & STEFANO SNC
    CF: 00694760257
CIG: Z28142A0B9
Oggetto: Riparazione autobus Iveco
Importo aggiudicato: € 313.87
Somme liquidate: € 313.86
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORTSYSTEM
    CF: 01127160255
  • SPORTSYSTEM
    CF: 01127160255
CIG: Z2B1354994
Oggetto: Elettropompa gemellare per centrale termica scuola villapiana
Importo aggiudicato: € 1347.00
Somme liquidate: € 1347.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: ZB714E799E
Oggetto: Fornitura lt 4000 gasolio autotrazione
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 4544.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 06543251000
CIG: Z97144FB3C
Oggetto: Materiale inerte (stabilizzato, ghiaino, terra) per manutenzione strade - anno 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 989.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
  • GARBINI SILVANO
    CF: 00504820259
CIG: Z8114B9198
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
  • BM SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
CIG: Z2D1503ABC
Oggetto: FORNITURA DI PIEGHEVOLI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
  • TIPOGRAFIA EDITORIA DBS DI DE BONI SILVIO & C. SNC
    CF: 00811890250
CIG: Z4F14DBAD4
Oggetto: LIBRO E NASTRI PER AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 259.08
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 01228580153
CIG: ZF113DE036
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI VARI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1028.70
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAF1564E7B
Oggetto: Riparazione Iveco Daily BL228065
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO G. & SCHIEVENIN P. SNC
    CF: 00609120258
  • CECCATO G. & SCHIEVENIN P. SNC
    CF: 00609120258
CIG: Z18151E867
Oggetto: Ricambi vari per mezzi magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 351.74
Somme liquidate: € 351.74
Tempi di completamento: dal 24-06-2024 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
  • TREMEA FAILLI ARNALDO SNC
    CF: 00985430255
CIG: Z32154F7F1
Oggetto: Taglio siepe presso campo di Villapiana
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
  • AZIENDA AGRICOLA CADORIN DI CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura 2 materassi per Centro Le Fosse
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL FARRA BRUNO DI DAL FARRA FABIO & STEFANO SNC
    CF: 00694760257
  • DAL FARRA BRUNO DI DAL FARRA FABIO & STEFANO SNC
    CF: 00694760257
CIG: Z69158F4BA
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 2 PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 63.50
Somme liquidate: € 63.50
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: 5221178C60
Oggetto: Ampliamento ed adeguamento funzionale e qualitativo della Casa di Riposo "Rosa e Ettore Mione
Importo aggiudicato: € 1187316.54
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REVO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03782580165
  • REVO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03782580165
CIG: ZB0155712A
Oggetto: Fornitura di 2 pneumatici per trattore Explorer 90
Importo aggiudicato: € 1368.96
Somme liquidate: € 1368.96
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
CIG: Z20157F0D6
Oggetto: Fornitura attrezzatura per interventi manutentivi - anno 2015
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 467.28
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
  • CIMOLATO SNC
    CF: 03403870268
CIG: Z65155C5DC
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici municipali, del centro Tres e del centro polifunzionale - periodo 01.07.15 - 30.06.16
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 9577.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z1D157A67E
Oggetto: Fornitura materiale informatico anno 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
  • START-UP SRL
    CF: 01127650255
CIG: Z0515A64E7
Oggetto: Attività aggiuntive di Direzione Lavori - Ampliamento Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 3875.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
CIG: Z4A151832A
Oggetto: Progettazione, d.l., coordinamento sicurezza interventi di efficientamento energ. Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANGANELLA GIANCARLO
    CF: MNGGCR66D26D530J
  • MANGANELLA GIANCARLO
    CF: MNGGCR66D26D530J
CIG: Z26157C269
Oggetto: Materiale idraulico vario - luglio 2015
Importo aggiudicato: € 245.50
Somme liquidate: € 245.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: Z6F1553772
Oggetto: Noleggio pala cingolata ed escavatrice - Franco Clo'
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
  • FRANCO CLO' SRL
    CF: 00819280256
CIG: ZB014EC23F
Oggetto: incarico sorveglianza sanitaria e visite mediche anno 2015
Importo aggiudicato: € 1371.00
Somme liquidate: € 1371.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
  • LUNARDI NICOLA
    CF: 03588010284
CIG: ZA2156E2F3
Oggetto: Fornitura gas metano 2° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 4837.27
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE SPA
    CF: 01201910260
CIG: ZBC1584315
Oggetto: Software STR VISION PBM - Gestione OOPP
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 2859.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAPIANO SRL
    CF: 02200450274
  • DATAPIANO SRL
    CF: 02200450274
CIG: ZDC1550277
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Oleomec luglio 2015
Importo aggiudicato: € 187.40
Somme liquidate: € 187.40
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: Z20128305A
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURA E IMPIANTO TELEALLARME STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2678.04
Somme liquidate: € 2008.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
  • MONDIALPOL TRIVENETO S.R.L.
    CF: 00065980252
CIG: ZE815FC4E5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: ZF0161813E
Oggetto: Sacchi, scope, minerale assorbente, topicida
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 423.85
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
CIG: ZEB1621101
Oggetto: Revisione Panda ut e Ape
Importo aggiudicato: € 110.92
Somme liquidate: € 110.92
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
CIG: ZE515E575A
Oggetto: materiale vario tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 1056.82
Somme liquidate: € 1056.82
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COLOR POINTS SRL
    CF: 00296300254
CIG: Z7F15D47B9
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Fercom
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 719.60
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
  • FER-COM SRL
    CF: 00133620252
CIG: zde15ac5a1
Oggetto: Riparazione e revisione mezzi BL228065 E CT832VJ
Importo aggiudicato: € 403.12
Somme liquidate: € 403.12
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
  • FELTRE AUTOPARCO SRL
    CF: 00293490256
CIG: ZD116216BE
Oggetto: Sostituzione n. 2 pneumatici mezzo ZK targa BW779WA
Importo aggiudicato: € 164.30
Somme liquidate: € 164.30
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
CIG: ZC015E39C5
Oggetto: Riparazione, montaggio ed equilibratura pneumatici mezzi squadra operai
Importo aggiudicato: € 475.60
Somme liquidate: € 475.60
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 12-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
  • FELTRINA GOMME SNC
    CF: 00657940250
CIG: Z4615A0480
Oggetto: Fornitura lt 60 diserbante
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFOR SRL
    CF: 06767051219
  • EUROFOR SRL
    CF: 06767051219
CIG: Z86165DBE6
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PROGETTO "PARTIRE AI MARGINI PER RISALIRE"
Importo aggiudicato: € 6174.54
Somme liquidate: € 5974.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
  • COOPERATIVA LA VIA
    CF: 00829000256
CIG: Z6715A00D6
Oggetto: INCONTRO ANZIANI 2015
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.P.A. SRL
    CF: 00270490253
  • BIT & NERO SNC DI VENZON E CAMPIGOTTO
    CF: 00948050257
  • V.I.P.A. SRL
    CF: 00270490253
  • BIT & NERO SNC DI VENZON E CAMPIGOTTO
    CF: 00948050257
CIG: Z0414F26F5
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ON LINE
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: ZD6158BCCE
Oggetto: ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 864.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZCB147E3B3
Oggetto: noleggio n. 2 bombole magazzino
Importo aggiudicato: € 101.50
Somme liquidate: € 101.50
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE SRL
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE SRL
    CF: 03270040961
CIG: ZD415A00CD
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 4641.23
Somme liquidate: € 4641.23
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGRIBAZAR DI MENEL ARIELLA
    CF: 01076020252
  • BIANCHI DONATA & C. SNC
    CF: 04030410288
  • AGRIBAZAR DI MENEL ARIELLA
    CF: 01076020252
  • BIANCHI DONATA & C. SNC
    CF: 04030410288
CIG: 6342735E7D
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 - 2017-18 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI LENTIAI
Importo aggiudicato: € 151151.00
Somme liquidate: € 6508.72
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAMST SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z3815E4EF6
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Sicars
Importo aggiudicato: € 765.27
Somme liquidate: € 765.27
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
  • SICARS SERVICE SRL
    CF: 01623840228
CIG: ZF6163F07A
Oggetto: Riparazioni trattore Explorer 90, Minitauro e miniescavatore
Importo aggiudicato: € 550.83
Somme liquidate: € 451.50
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
  • ELETTRAUTO COSSALTER SNC
    CF: 00763280252
CIG: ZF315E1B65
Oggetto: Idrante e materiale vario per Pian di Coltura
Importo aggiudicato: € 605.28
Somme liquidate: € 605.28
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN ROBERTO SNC
    CF: 00658490255
CIG: Z9515FEF3C
Oggetto: Fornitura di ricambi per attrezzatura della squadra operai
Importo aggiudicato: € 197.54
Somme liquidate: € 197.54
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
  • V.A.M.A.R. snc
    CF: 00247170251
CIG: 0000000000
Oggetto: n. 1 lotto marche temporali Infocert
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONI DOC SRL
    CF: 02238120485
  • GESTIONI DOC SRL
    CF: 02238120485
CIG: Z22169C284
Oggetto: Servizio di conservazione digitale del Registro di Protocollo giornaliero
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE SPA
    CF: 06628860964
CIG: ZF41683D01
Oggetto: Detersivi, carta igienica, dispenser e varie per pulizie
Importo aggiudicato: € 1408.13
Somme liquidate: € 1408.13
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
  • COMMERCIALE STEMA SAS
    CF: 00660360256
CIG: ZBD14B9119
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISURE ACI PARA PER CONSULTAZIONE TARGHE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 333.70
Somme liquidate: € 333.70
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00493410583
  • AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
    CF: 00493410583
CIG: ZC4168310C
Oggetto: FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
  • GRUPPO DBS - SMAA SRL
    CF: 00890780257
CIG: Z4B15A41D8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAZ ENRICO
    CF: GZANRC64S08D530E
  • GAZ ENRICO
    CF: GZANRC64S08D530E
CIG: 6454373D15
Oggetto: Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità, pratiche catastali inerenti i lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale e qualificativo della Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 114000.00
Somme liquidate: € 15710.28
Tempi di completamento: dal 17-09-2010 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
  • PRADEGAN LIONELLO
    CF: PRDLLL59D27I565L
CIG: Z0414F26F5
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELCOMMERCIALE SRL POSTAZIONE AGGIUNTIVA ABBONAMENTO PAWEB
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z48164693D
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z0A15BB883
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 6147.54
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: Z05161953E
Oggetto: n. 2 tavoli per mensa della scuola primaria di Lentiai
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
CIG: Z891685BF9
Oggetto: Tubi e ferro per strade
Importo aggiudicato: € 780.06
Somme liquidate: € 780.06
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • EDILFERRO SRL
    CF: 00055370258
CIG: Z8D1675453
Oggetto: Materiale vario per magazzino - Turrin
Importo aggiudicato: € 313.55
Somme liquidate: € 313.56
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
  • TURRIN NATALINO & C. SRL
    CF: 00658860259
CIG: ZF61685804
Oggetto: tubo e fascette
Importo aggiudicato: € 97.82
Somme liquidate: € 97.82
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: ZA41658DB4
Oggetto: Materiale vario per magazzino Oleomec ottobre
Importo aggiudicato: € 308.07
Somme liquidate: € 308.07
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: ZA916F1904
Oggetto: verniciatura cassone e sistemaizone autocarro BW779WA, sistemaizone per revisione autocarro e gru AP960KM, controllo porta feretri per revisione - Moretto srl
Importo aggiudicato: € 5748.33
Somme liquidate: € 5748.33
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTO SRL
    CF: 01001740255
  • MORETTO SRL
    CF: 01001740255
CIG: ZFA1684772
Oggetto: Armadio in rete per palestra
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266
  • VIVISPORT SRL
    CF: 03419990266
CIG: ZCA1619660
Oggetto: Fornitura materiale inerte per strade anno 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 493.81
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255
  • F.LLI DE DEA SRL
    CF: 01141000255