Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/10/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 5,63 0,00 5,63 ELEZIONI POLITICHE 2018 - AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO - TRASFERIMENTO A UM VALLE DEL BOITE - INTEGRAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE
05/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA ZANDO DI ZANDONELLA NECCA FABRIZIO 1.156,07 208,47 947,60 IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA PALADA - RIPARAZIONI - AFFIDAMENTO I° INTERVENTO
05/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 313,36 56,51 256,85 BRICOSTORE - MINUTERIA - PICCOLE QUANTITA' - ATTIVITA' MANUTENTIVA
05/10/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL 2.658,38 479,38 2.179,00 SCUOLA MATERNA – INTERVENTO INTERCETTAZIONE ACQUE DI FALDA
05/10/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 350,75 63,25 287,50 CIG Z4F230F800 - Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di tenuta della contabilitΰ, dichiarazione IVA e IRAP, modello 7
05/10/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 OGGETTO: CIG Z472296761 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 DICEMBRE 2020 A CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 68,07 0,00 68,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 0,00 0,00 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 14,98 14,98 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 16,90 0,00 16,90 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,72 3,72 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 250,14 0,00 250,14 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 55,03 55,03 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 51,91 0,00 51,91 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 11,42 11,42 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,21 0,00 20,21 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,45 4,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 87,58 0,00 87,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 19,27 19,27 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 69,51 0,00 69,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,29 15,29 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,25 0,00 25,25 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,56 5,56 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 30,45 0,00 30,45 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,70 6,70 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,68 0,00 15,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,45 3,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 50,55 0,00 50,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 11,12 11,12 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 278,88 0,00 278,88 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 61,35 61,35 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 114,09 0,00 114,09 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,10 25,10 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 323,59 0,00 323,59 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 71,19 71,19 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 172,41 0,00 172,41 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 37,93 37,93 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 50,99 0,00 50,99 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 11,22 11,22 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,63 0,00 5,63 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1,24 1,24 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 26,07 0,00 26,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,74 5,74 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 220,78 0,00 220,78 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/10/2018
06/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 48,57 48,57 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/10/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 13,83 0,00 13,83 N. 50150020180213448100M00
12/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 16,91 0,00 16,91 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808140FW0TX NOME ENEL ENERGIA MANDATO
12/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,72 3,72 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 48,20 0,00 48,20 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808200JFLAO NOME ENEL ENERGIA MANDATO
12/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,60 10,60 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/10/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTEPAY S.P.A. 300,00 0,00 300,00 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809190CGVTE NOME POSTE MOBILE MANDATO
12/10/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE MUSICALE SANVITESE 600,00 0,00 600,00 CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICA SANVITESE ED ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
12/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA 6.000,00 0,00 6.000,00 CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICA SANVITESE ED ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
12/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 199,88 0,00 199,88 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809280MC91P NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002955761300618 1401396670269 1309187905
12/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 40,67 40,67 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 92,79 0,00 92,79 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZW3 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061734 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 9,28 9,28 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 16,19 0,00 16,19 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZWD NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061738 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,86 1,86 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 7,43 0,00 7,43 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZWP NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061737 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,98 0,98 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,02 0,00 2,02 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZWL NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061733 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,44 0,44 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 42,98 0,00 42,98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZWB NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061735 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 9,46 9,46 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 48,34 0,00 48,34 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011809190D5ZW9 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA061736 2018 DEL 03 09 2018 S
12/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 10,63 10,63 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
13/10/2018 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale MICHELA REGGIO D'ACI 187,45 29,55 157,90 INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL CONTRORICORSO ALLA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI PRESENTATO DALLE REGOLE DI CHIAPUZZAA E COSTA E DI VALLESELLA, RESINEGO E SERDES
13/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 22.445,22 2.040,48 20.404,74 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018
13/10/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.276,99 297,91 2.979,08 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA
13/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.481,08 692,35 6.788,73 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CERD) ANNO 2018 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
13/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 2.414,76 219,53 2.195,23 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - 2018
13/10/2018 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.L.S.S. N. 1 - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 10.628,72 0,00 10.628,72 Finanziamento delle attivitΰ e dei servizi socio-assistenziali gestiti dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per conto dei comuni anno 2018 – Liquidazione saldo
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 30,30 0,00 30,30 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,67 6,67 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 6.059,90 550,90 5.509,00 SPESE CONTO CAPITALE - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI VIA SAVILLA
19/10/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 952,45 86,59 865,86 VIA SAVILLA MURO PERIZIA - APPROVAZIONE
19/10/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGNIFICA COMUNITΐ DI CADORE 0,00 0,00 0,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA MORTE DI GUGLIELMO TALAMINI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/10/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 148,10 0,00 148,10 RISTOTO AMBIENTALE L.R. 3/2000 - ANNO 2018
19/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 2.598,32 0,00 2.598,32 CERD – Centro Raccolta differenziata. Impegno di spesa per suddivisione costi per adeguamento scarichi del Centro di raccolta rifiuti differenziati in Comune di Cortina d'Ampezzo
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,21 0,00 20,21 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,45 4,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 268,37 0,00 268,37 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 59,04 59,04 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 99,73 0,00 99,73 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 21,94 21,94 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 49,38 0,00 49,38 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,86 10,86 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 81,81 0,00 81,81 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 18,00 18,00 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 73,80 0,00 73,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 16,24 16,24 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 46,86 0,00 46,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,31 10,31 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,63 0,00 5,63 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1,24 1,24 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 310,09 0,00 310,09 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 68,22 68,22 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 26,07 0,00 26,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,74 5,74 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 50,31 0,00 50,31 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 11,07 11,07 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 287,31 0,00 287,31 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 63,21 63,21 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 14.684,02 0,00 14.684,02 QUOTA ANNUA FINANZIAMENTO SPESA SOCIALE
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 59,06 0,00 59,06 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 12,99 12,99 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 92,85 0,00 92,85 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,43 20,43 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 369,52 0,00 369,52 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 81,29 81,29 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 17,21 0,00 17,21 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,79 3,79 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,68 0,00 15,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,45 3,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 29,03 0,00 29,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,39 6,39 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 64,68 0,00 64,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/10/2018
19/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 14,23 14,23 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
20/10/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MAGNIFICA COMUNITΐ DI CADORE 1.000,00 0,00 1.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA MORTE DI GUGLIELMO TALAMINI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
23/10/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 3,80 0,00 3,80 IMPEGNO DI SPESA - OTTOBRE 2018
23/10/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI OTTOBRE
23/10/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 34,50 0,00 34,50 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2018
23/10/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI OTTOBRE
26/10/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitΰ civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 379,00 0,00 379,00 assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione Polizze assicurative periodo 30.06.2017 -30.06.2018
26/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 207,01 0,00 207,01 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011809280MSI9P NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489302135URC
26/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 57,00 57,00 0,00 Approvazione rendiconto economato 3° Trimestre 2018 - ACQUISTO SERRATURA PER SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA
26/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 229,36 229,36 0,00 Approvazione rendiconto economato 3° Trimestre 2018 - ACQUISTO MANIFESTI E VOLANTINI PER ""CENTENARIO GRANDE GUERRA""
26/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 14,10 14,10 0,00 Approvazione rendiconto economato 3° Trimestre 2018 - ACQUISTO RACCORDI CANNA ACQUA E CONDENSATORE PER GENERATORE
26/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 714,80 714,80 0,00 Approvazione rendiconto economato 3° Trimestre 2018 - SPESE PPOSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
26/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PROTEGGI SRL 93,96 16,94 77,02 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - SCUOLA ELEMENTARE ED OFFICINA - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO
26/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 234,73 42,33 192,40 ASCENSORE VARONEGO – S_LUCIA - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
26/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua PROVINCIA DI BELLUNO - CANONI DI DERIVAZIONE 210,91 0,00 210,91 LIQUIDAZIONE CANONI IDRICI 2018
26/10/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 300,00 0,00 300,00 QUOTA ANNUA RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2018
26/10/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI PIEVE DI CADORE 6,31 0,00 6,31 SALDO QUOTA ANNUA RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2018
26/10/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AVV. CANAL/STEFANO 1.000,00 157,63 842,37 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE SU ART. 78 D.LGS. 267/2000
26/10/2018 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 244,00 0,00 244,00 Det. impegno e liquidazione quota per la fornitura dei servizi informatici, informativi e supporto tecnico. Anno 2018
26/10/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTOFFICINA SAN VITO SNC DI FUNDONE M. E SIGNORINI M. 452,82 81,66 371,16 APE QUARGO CF59974 INTERVENTO MANUTENTIVO
26/10/2018 U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi FERRART SNC 2.416,20 435,71 1.980,49 PEAIO - FONTANA - RECINZIONI SICUREZZA
26/10/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti STUDIO TECNICO ING.STRAGA' GIOVANNI 3.251,84 512,58 2.739,26 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI S. LUCIA - INDAGINI E PROVE MATERIALI STRUTTURE ESISTENTI - DETERMINAZIONE N. 255 DEL 29.12.2017. PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI INDAGINI E PROVE MATERIALI STRUTTURE
26/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 133,18 24,02 109,16 Intervento di manutenzione ordinaria estintori e dispositivi antincendio edifici comunali. Interventi manutentivi degli estintori e disposit
26/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 123,91 22,34 101,57 Intervento di manutenzione ordinaria estintori e dispositivi antincendio edifici comunali. Interventi manutentivi degli estintori e disposit
26/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 58,56 10,56 48,00 MISTO STRADA - ACQUISTO
26/10/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 404,97 73,03 331,94 SPESE FOTOCOPIE - STAMPANTE MUNICIPIO
26/10/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE PRO LOCO VODO 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO PER COSTITUZIONE PRO LOCO
12/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 47,48 0,00 47,48 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809190C5UGT NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856928T99 PFM 971004811608399 B0009918091218092581200A
12/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,45 10,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 7,42 0,00 7,42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFXD NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067561 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,98 0,98 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 29,70 0,00 29,70 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFXA NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067558 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,97 2,97 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 42,33 0,00 42,33 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFX0 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067559 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 9,31 9,31 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 47,06 0,00 47,06 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFWZ NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067560 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 10,35 10,35 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,02 0,00 2,02 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFXH NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067557 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,44 0,44 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 16,16 0,00 16,16 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118101202OFXE NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA067562 2018 DEL 26 09 2018 S
12/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,85 1,85 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 20,84 0,00 20,84 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810300JQ26N NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002966299310718 1401605031269 1610187958
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 4,58 4,58 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 306,77 0,00 306,77 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810300JQ26N NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002966299310718 1401605031269 1610187958
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 67,49 67,49 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 173,37 0,00 173,37 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANVW9 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489446105URC
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 38,14 38,14 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 70,73 0,00 70,73 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANVWC NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489555175URC
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 15,56 15,56 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 117,11 0,00 117,11 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANVW1 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489019175URC
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 25,76 25,76 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 79,80 0,00 79,80 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANVWG NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489650115URC
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 17,56 17,56 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 173,78 0,00 173,78 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANVW5 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489315185URC
12/11/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 38,23 38,23 0,00 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
16/11/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico STUDIO TECNICO P.E. DE LORENZO NICOLA 3.048,78 1.039,78 2.009,00 INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO
16/11/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 4.957,89 0,00 4.957,89 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE - RUOLO TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI BL TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ART. 19 D.LGS. 504/92 - II^ RATA
16/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MASTELLA/CRISTIANO 2.377,26 382,07 1.995,19 INCARICHI FORMAZIONE P.A.T.
16/11/2018 U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. MASTELLA/CRISTIANO 742,24 119,29 622,95 INTEGRAZIONE DELL' AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA ""RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA PREVISTE NEL PAI NELL'ESTREMITA' OVEST DEL CENTRO URBANO DI VODO DI CADORE""
16/11/2018 U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. MASTELLA/CRISTIANO 1.493,28 305,85 1.187,43 INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RELAZIONE DI STUDIO INCIDENZA AMBIENTALE DEL PAT AI SENSI DI QUANTO DISOSTO DALLA L.R. 2299/2014
16/11/2018 U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. MASTELLA/CRISTIANO 409,72 0,00 409,72 INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RELAZIONE DI STUDIO INCIDENZA AMBIENTALE DEL PAT AI SENSI DI QUANTO DISOSTO DALLA L.R. 2299/2014
16/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 604,24 0,00 604,24 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2018 - RIMBORSO 3^ TRIMESTRE 2018 μ
16/11/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE S.C.S. ONLUS 1.999,99 360,65 1.639,34 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 216 “Investimenti non produttivi”- Azione 6 “Recupero naturalistico straordinario di spazi ap
16/11/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 OGGETTO: CIG Z472296761 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 DICEMBRE 2020 A CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI
16/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DALLE PASQUALINE/ANTONIO 1.193,16 215,16 978,00 SALE USO STRADALE ACQUISTO 60 QLI MEPA
16/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. 40,68 0,00 40,68 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
19/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 505,57 0,00 505,57 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
23/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI NOVEMBRE
23/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI NOVEMBRE
23/11/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 935,86 0,00 935,86 ADEMPIMENTI AI SENSI D.LGS. 81/2008 - RENDICONTO SPESE 2014 - RIMBORSO
24/11/2018 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 819,00 0,00 819,00 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO S.I.C.I. - RIMBORSO 2^ SEMESTRE
26/11/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 372,10 67,10 305,00 CIG Z4F230F800 - Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di tenuta della contabilitΰ, dichiarazione IVA e IRAP, modello 7
26/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 231,80 41,80 190,00 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE
26/11/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 671,00 121,00 550,00 ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI, LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI ED ALLA BANCA DATI MODULISTICA ON LINE
26/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMMERCIALE STEMA S.A.S. 153,10 27,61 125,49 CIG Z1D2572495 – Impegno di spesa per acquisto di materiale igienico – sanitario per la Scuola Primaria di Vodo e Borca di Cadore.
30/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 865,00 0,00 865,00 ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE
30/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.231,32 0,00 3.231,32 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per servizio di prevenzione e protezione - anno 2018 ed integrazione impegno di spesa per accertamenti sanitari - rimborso quota parte
30/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 15.022,85 1.365,71 13.657,14 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018
30/11/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 4.356,53 396,05 3.960,48 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA
30/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.396,99 127,00 1.269,99 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - 2018
30/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE 153,60 0,00 153,60 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
30/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOGRAFIA TIZIANO SNC 43,77 0,00 43,77 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
30/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 128,07 0,00 128,07 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
30/11/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BEIKIRCHER GRUENLAND GMBH 297,68 53,68 244,00 Evento calamitoso del 29-31/10/2018 – Verbale lavori di somma urgenza prot. 4855 – perizia giustificativa – approvazione - copertura della S
30/11/2018 U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo IMPRESA BOLZAN GIUSEPPE 25.090,52 4.524,52 20.566,00 RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO A SEDE DEGLI ALPINI - AFFIDAMENTO LAVORI
30/11/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALFA SRL 3.410,00 310,00 3.100,00 MURO VIA SAVILLA - GUARDRAIL - FORNITURA E POSA
30/11/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA BOLZAN GIUSEPPE 778,36 140,36 638,00 STAZIONCINA VODO DI CADORE - F.PO TUBO PARANEVE
30/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 102,48 0,00 102,48 ACQUISTO ANTIVIRUS PER SETTE POSTAZIONI (6 PC LOCALI + SERVER) - RIMBORSO QUOTA PARTE
30/11/2018 U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualitΰ dei servizi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 111,36 0,00 111,36 SERVIZI INFORMATICI, INFORMATIVI E DI SUPPORTO - PEC - ANTIVIRUS 2017 - RIMBORSO QUOTA PARTE
30/11/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DI BELLUNO 8,00 0,00 8,00 MICROCHIP GATTI RANDAGI - 3^ TRIMESTRE 2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 306,39 0,00 306,39 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 67,41 67,41 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 68,97 0,00 68,97 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,17 15,17 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,60 0,00 25,60 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,63 5,63 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 53,05 0,00 53,05 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 11,67 11,67 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 16,91 0,00 16,91 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,72 3,72 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 49,69 0,00 49,69 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,93 10,93 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 329,03 0,00 329,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 72,39 72,39 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 15,68 0,00 15,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 3,45 3,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 26,07 0,00 26,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,74 5,74 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 48,06 0,00 48,06 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,57 10,57 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,63 0,00 5,63 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1,24 1,24 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 27,42 0,00 27,42 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,03 6,03 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 208,86 0,00 208,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 45,95 45,95 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 63,24 0,00 63,24 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 13,91 13,91 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 360,40 0,00 360,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 79,29 79,29 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 418,20 0,00 418,20 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 92,00 92,00 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,33 0,00 20,33 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,47 4,47 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 80,99 0,00 80,99 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 17,82 17,82 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 65,26 0,00 65,26 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 14,36 14,36 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 156,87 0,00 156,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 34,51 34,51 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 33,19 0,00 33,19 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/12/2018
07/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 9,50 9,50 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,60 0,00 2,60 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011810290IZMMS NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201700000000081299 PFM FATTURA N PA068038 2018 DEL 12 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,57 0,57 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 16,77 0,00 16,77 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0T0 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071948 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,92 1,92 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 228,42 0,00 228,42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0JK NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071944 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 22,84 22,84 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 67,26 0,00 67,26 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0OA NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071945 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 14,80 14,80 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 76,14 0,00 76,14 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0NY NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071946 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 16,75 16,75 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 11,02 0,00 11,02 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0IG NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071947 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,34 1,34 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,02 0,00 2,02 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118111502J0IW NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA071943 2018 DEL 30 10 2018 S
07/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,44 0,44 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 241,99 0,00 241,99 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811290ICOAG NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002976643310818 1401759172269 1511188004
07/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 53,23 53,23 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
07/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 21,03 0,00 21,03 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811290ICOAG NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002976643310818 1401759172269 1511188004
07/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 4,63 4,63 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 5.973,00 543,00 5.430,00 STRADA PER VINIGO - PUNTI LUCE - AFFIDAMENTO APPALTO
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 155,18 14,11 141,07 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 17,31 1,79 15,52 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 9,12 1,05 8,07 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 124,68 22,48 102,20 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
14/12/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 469,70 84,70 385,00 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO ENTE AL PROGETTO SIOPE +
14/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 168,48 30,38 138,10 BRICOSTORE - MINUTERIA - PICCOLE QUANTITA' - ATTIVITA' MANUTENTIVA
14/12/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico SVALUTO SRL 710,23 126,23 584,00 PANDA 4X4 REVISIONE INCARICO SVALUTO
14/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA EDILE S.A.C.E. DI SPINAZZE' SERGIO & ZANETTE ORLANDO S.N.C. 366,00 66,00 300,00 MANUTENZIONI VARIE – INTERVENTI – IMPEGNO – INCARICO – LIQUIDAZIONE .
14/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA EDILE S.A.C.E. DI SPINAZZE' SERGIO & ZANETTE ORLANDO S.N.C. 244,00 44,00 200,00 MANUTENZIONI VARIE – INTERVENTI – IMPEGNO – INCARICO – LIQUIDAZIONE .
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA EDILE S.A.C.E. DI SPINAZZE' SERGIO & ZANETTE ORLANDO S.N.C. 1.100,00 100,00 1.000,00 MURO VIA SAVILLA - GUARDRAIL - FORNITURA E POSA
14/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. 107,03 0,00 107,03 ACQUISTO LIBRI TRAMITE CEDOLA LIBRARIA
14/12/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 333,33 0,00 333,33 ADESIONE COME UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE AL CONSORZIO DMO DOLOMITI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE/RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA
14/12/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 149,29 0,00 149,29 Determinazione impegno e liquidazione spesa per quota di partecipazione Ufficio Unico Provinciale anno 2018
14/12/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. HIRSCHSTEIN/AGOSTINO 634,40 100,00 534,40 VINIGO – SEDE ALPINI - RIFACIMENTO COPERTURA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA ASSISTENZA E CONSULENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI
14/12/2018 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 199,20 0,00 199,20 FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, INFORMATICI E SUPPORTO TECNICO, PEC, ANTIVIRUS 2018
14/12/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 OGGETTO: CIG Z472296761 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 DICEMBRE 2020 A CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI
18/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DE MARTIN/ADRIANA 5.200,00 0,00 5.200,00 SALDO FT. 2/18 DEL 12/12/2018
18/12/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti STUDIO TECNICO ING.STRAGA' GIOVANNI 6.978,40 1.100,00 5.878,40 SALDO PARCELLA NR. 8 DEL 27/11/2018
18/12/2018 U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi DE VIDO TIZIANO SEGHERIA E VENDITA LEGNAMI 2.246,46 405,10 1.841,36 SALDO FT. 2 DEL 07/12/2018
18/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GEOM. GIORGIO BESSEGA 0,00 0,00 0,00 SALDO FT. 4 DEL 12/12/2018
18/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GEOM. GIORGIO BESSEGA 0,00 0,00 0,00 SALDO FT. 3 DEL 11/12/2018
18/12/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 3,80 0,00 3,80 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUI
18/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI DICEMBRE
18/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitΰ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI DICEMBRE
18/12/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 56,00 0,00 56,00 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUI
22/12/2018 U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi TECNOTETTI SNC DI CASSOL GALEAZZI 5.964,02 1.075,48 4.888,54 SALDO FT. 1 DEL 10/12/2018 - NOTA ACCR. 2 DEL 17/12/2018
24/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI VODO DI CADORE 2.585,01 2.585,01 0,00 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilitΰ - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
31/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 773,49 0,00 773,49 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLLY NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000143599 PFM RUOLO 06046 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
31/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.072,41 0,00 1.072,41 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLLY NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000143599 PFM RUOLO 06046 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
31/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 6.423,44 0,00 6.423,44 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLLY NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000143599 PFM RUOLO 06046 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
31/12/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 2.243,51 0,00 2.243,51 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLOL NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000143599 PFM RUOLO 06046 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M
31/12/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria INTESA SANPAOLO SPA 480,00 0,00 480,00 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
31/12/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria INTESA SANPAOLO SPA 50,00 0,00 50,00 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
31/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 17,37 0,00 17,37 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01181213002G6V NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA077337 2018 DEL 26 11 2018 S
31/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 877,66 0,00 877,66 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01181213002GFT NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA077333 2018 DEL 26 11 2018 S
31/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 92,45 0,00 92,45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01181213002FYZ NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA077334 2018 DEL 26 11 2018 S; PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01181213002GFQ NOME
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 180,75 0,00 180,75 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962R6 NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856243T99 PFM 971004812082765 B0009918111418113211400A
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 227,15 0,00 227,15 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962SL NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855956T99 PFM 971004812082766 B0009918111418113211400A
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 456,31 0,00 456,31 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962SX NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613858220T99 PFM 971004812082773 B0009918111418113211400A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962QL NOME
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 117,71 0,00 117,71 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962QV NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613857550T99 PFM 971004812082764 B0009918111418113211400A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962SU NOME
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1.544,14 0,00 1.544,14 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962SN NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855506T99 PFM 971004812082768 B0009918111418113211400A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011811210962TF NOME
31/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 200,91 0,00 200,91 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011811280GPDTA NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489302135URC
31/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 178,25 0,00 178,25 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071WO0 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489315185URC
31/12/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 465,38 0,00 465,38 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071WOM NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489650115URC; PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071WOF NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO800201
31/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 38,81 0,00 38,81 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812280HIIT8 NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002987277300918 1401932004269 1212188046
31/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 111,15 0,00 111,15 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812280HIIT8 NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002987277300918 1401932004269 1212188046
31/12/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 3,10 0,00 3,10 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
31/12/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 0,70 0,00 0,70 INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45574 000060014421 NR 0001 APOSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE
31/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 12,10 0,00 12,10 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 012X010000000000107014NOME BIM GEST SERVIZI PUBBLICISPA2F 3B A5
31/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 60,45 0,00 60,45 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 012X010000000000107050NOME BIM GEST SERVIZI PUBBLICISPA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 012X010000000000169742NOME BIM GEST SERVIZI PUBBLICISPA2F 3B A5; PAGA
31/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 24,20 0,00 24,20 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 012X010000000000106682NOME BIM GEST SERVIZI PUBBLICISPA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 012X010000000000106683NOME BIM GEST SERVIZI PUBBLICISPA2F 3B A5




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